目录

第一部分永州市冷水滩区菱角山街道办事处部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分永州市冷水滩区菱角山街道办事处部门概况

一、部门职责

（一）在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

（三）发展街道经济、负责对辖区内经济组织进行协调、指导，做好培植税源工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

（四）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（五）卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划等监督、管理、服务工作。

（六）负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（七）负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务和婚姻登记、调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

（八）指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居民委员会的群众自治组织作用。

（九）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

（十）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十一）承办区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。永州市冷水滩区菱角山街道办事处单位内设机构包括：党委、人大、政府机关、政协、企业办、计生服务站、劳动保障站等多个部门构成。

（二）决算单位构成。永州市冷水滩区菱角山街道办事处单位2018年部门决算汇总公开单位构成仅包括：菱角山街道办事处单位本级。

第二部分 2018年部门决算表

（详见附件1）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,801.05万元，与2017年相比，收、支总计增加73.62万元，增长4.26%。主要原因是工资福利增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1801.05万元，其中：财政拨款收入1801.05万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1801.05万元，其中：基本支出1666.05万元，占92.5%；项目支出135万元，占7.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1801.05万元，与2017年相比，增加73.62万元,增长4.26%，主要是因为工资福利调增开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1801.05万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加74万元，增长4.26%，主要是因为工资福利调增开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1801.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1651.43万元，占91.69%。公共安全支出1万元，占0.06%。文化体育与传媒支出5.38万元，占0.3%。医疗卫生与计划生育支出13.6万元，占0.76%。节能环保支出10万元，占0.56%。城乡社区支出20万元，占1.11%。农林水支出5.01万元，占0.28%。住房保障支出94.62万元，占5.25%。（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为1647.438万元，支出决算为1,801.05万元，完成年初预算的109.32%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1313.851万元，支出决算为1380.31万元，完成年初预算的105.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事务性增加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。该项目年初无预算，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。该项目年初无预算，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。该项目年初无预算，支出决算为103.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算。

5、一般公共服务（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）。该项目年初无预算，支出决算为120万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算。

6、一般公共服务（类）税收事务（款）协税护税（项）。该项目年初无预算，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算。

7、一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。该项目年初无预算，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算。

8、公共安全（类）公安（款）禁毒管理（项）。该项目年初无预算，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算。

9、文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为7.967万元，支出决算为5.38万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭。

10、医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。该项目年初无预算，支出决算为13.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算。

11、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。该项目年初无预算，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算

12、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。该项目年初无预算，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算

13、农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。该项目年初无预算，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算

14、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。该项目年初无预算，支出决算为0.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算

15、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为94.62万元，支出决算为94.62万元，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1666.05万元，其中：人员经费1407.21万元，占基本支出的84.46%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费258.84万元，占基本支出的15.54%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.85万元，支出决算为6.8万元，完成预算的62.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年持平。

公务接待费支出预算4.05万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.8万元，支出决算为6.8万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.46万元，减少17.68%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.8万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.8万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.8万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

详见附件2。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出258.84万元，比年初预算数增加149.64万元，增长137.03%。主要原因是：加大党群建设、优化基础设施建设。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费1万元，用于召开就业技能培训会议，人数30人，内容为开展就业技能培训；开支培训费8.5万元，用于开展工作业务培训，人数284人，内容为就业、春风行动、行政业务学习、行政法律培训等；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车1辆，其他用车主要是机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。

公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

第五部分附件

附件1：永州市冷水滩区菱角山街道办事处2018年部门决算公开表

    附件2：永州市冷水滩区菱角山街道办事处2018年度部门整体支出绩效自评报告