永州市冷水滩移民开发局2018年度部门决算公开说明

目 录

第一部分永州市冷水滩区移民开发局部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分永州市冷水滩区移民开发局部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分永州市冷水滩区移民开发局2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 永州市冷水滩区移民开发局部门概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策；负责新建水库水利水电工程的移民安置规划的初审，会同有关部门制订移民区开发的长期规划；制订并组织实施移民安置、后扶开发；按规定管理移民开发工程项目，督查验收移民开发工程项目；协调处理三峡库区迁入我区的移民有关工作，指导其生活安置、生产和开发工作；负责移民信访接待工作，做好库区、移民安置区的社会稳定工作；负责有关移民开发的统计工作；组织全区移民技术培训；承办区委、区人民政府交办的其他事项等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。冷水滩区移民局内设机构包括：三股一室，即财务股、后期扶持股、安置规划股、办公室。

（二）决算单位构成。冷水滩区移民局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算,设三股一室，即财务股、后期扶持股、安置规划股、办公室。本单位不包含下属机构。

第二部分永州市冷水滩区移民开发局部门决算表（见附件1）

第三部分永州市冷水滩区移民开发局部门2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1981.38万元。与2017年相比，增加316.67万元，增长19.02%，主要是因为是专项资金拨付增加、行政编制人数增加，行政运行费用增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1981.38万元，其中：财政拨款收入1981.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1981.38万元，其中：基本支出296.5万元，占14.96%；项目支出1684.88万元，占85.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1981.38万元，与2017年相比，增加316.67万元,增长19.02%，主要是因为是专项资金拨付增加、行政编制人数增加，行政运行费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出306.2万元，占本年支出合计的15.45%，与2017年相比，财政拨款支出增加59万元，增加23.7%。主要原因是:行政编制人数增加，行政运行费用增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出306.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出263.17万元，占85.94%；农林水支出4万元，占1.31%；住房保障支出15.03万元，占4.91%。粮油物资储备支出24万元，占7.84%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为226.618万元，支出决算数为306.2万元，完成年初预算的135.12%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为211.588万元，支出决算为253.47万元，完成年初预算的119.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算统计口径与预算有出入

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

本项目年初无预算，支出决算为9.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算统计口径与预算有出入。

3、农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。

本项目年初无预算，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级财政专项指标

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为15.03万元，支出决算为15.03万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

5、粮油物资储备（类）粮油事务（款）其他粮油事务（项）。

本项目年初无预算，支出决算为24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级财政专项指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出296.5万元，其中：人员经费230.07万元，占基本支出的77.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金；公用经费66.43万元，占基本支出的22.40%，主要包括办公费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.24万元，完成预算的74.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数都为0，主要原因是无此项支出，与上年相比持平，主要原因是无此项支出。

公务接待费支出预算3万元，支出决算为2.24万元，完成预算的74.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是我局贯彻执行中央八项规定，厉行节约，与上年相比减少0.52万元，减少23.21%,减少的主要原因是厉行节约，按照标准，严格控制公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数都为0，主要原因是无此项支出，与上年相比持平，主要原因是无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.24万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.24万元，全年共接待来访团组40个、来宾212人次，主要是上级监督检查、系统内业务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入1675.18万元；年初结转和结余0万元；支出1675.18万元，其中基本支出0万元，项目支出1675.18万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一是加强组织领导。及时调整充实了绩效管理工作领导小组及办公室成员；二是制定工作方案。在绩效指标的设定上，科学合理设定指标体系，既便于考核评估，又具有可操作性；三是完善奖惩措施。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

成效与重点主要体现几下几个方面：一是严格落实移民资金直补政策。区移民事务中心严格按照“一卡通、直补到人”原则，落实移民直补资金110多万元。二是科学制定项目计划。按照每个项目不低于2万元资金的要求，编制为库区安置区移民经济发展项目近200个。三是做好移民信访工作。2018年全局共接待来访信访10次30人次。对移民所反映的问题，耐心细致地做好思想政治工作，引导移民以合理的方式表达诉求，坚持依法办事，按政策办事。今年4月份，全省三峡移民赴省上访，我区没去1人，受到好评。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

绩效评价结果见2018年冷水滩区移民事务中心整体绩效评价报告

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出66.43万元，比年初预算数增加16.58万元，增长33.26%。主要原因是：行政编制人数增加，公用经费增加。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，未开展相关会议，人数0；开支培训费0万元，未开展相关培训，人数0；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件2：永州市冷水滩移民开发局2018年度部门整体支出绩效自评报告