中共永州市冷水滩区委员会政法委员会2018年度部门决算公开说明

目录

第一部分中共永州市冷水滩区委员会政法委员会部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分中共永州市冷水滩区委员会

政法委员会部门概况

一、部门职责

贯彻落实中央、省、市政法维稳工作，领导指导、协调区单位部门工作，加强政法队伍的建设，确保社会大局持续平稳，确保社会治安进一步好转，构建和谐冷水滩，促进全区经济社会健康发展提供保障，主要工作任务是：

（一）以服务第一要务为中心，努力营造又好又快到发展环境。

（二）以化解社会矛盾为重点，努力维护社会和谐稳定。

（三）以提高群众安全感为目标，努力解决社会治安突出问题。

（四）以落实防范措施为手段，努力形成群防群治工作新局面。

（五）以流动人口为突破，进一步加强以人口为重点的社会管理。

（六）以政法宣传为契机，努力增进人民群众对政法工作的理解认同。

（七）以从严治警为抓手，努力建设一支高素质政法队伍。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共永州市冷水滩区委员会政法委员会部门决算包括局机关本级决算（根据财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开）办公室、政工室、执法监督室、综治办、维稳办。

（二）决算单位构成。政法委2018年部门决算汇总公开单位构成仅包括政法委本级。

第二部分2018年部门决算表（见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计726.98万元。与2017年相比，减少32万元，增长（减少）4.2%，主要是因为厉行节约，公共安全支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计726.98万元，其中：财政拨款收入726.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计726.98万元，其中：基本支出548.13万元，占75.4%；项目支出178.85万元，占24.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计726.98万元，与2017年相比，减少32万元,增长（减少）4.2%，主要是因为厉行节约，公共安全支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出726.98万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少32万元，减少4.2%，主要是因为厉行节约，公共安全支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出726.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出616.15万元，占84.7%；公共安全支出92.87万元，占12.8%;社会保障和就业支出1.4万元，占0.2%;住房保障支出16.56万元，占2.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为698.787万元，支出决算数为726.98万元，完成年初预算的106%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1.42万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：年初预算安排，人员运行等。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为301.78万元，支出决算为301.78万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：人员工资、津贴补贴、奖金和绩效工资、案件评析等。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为16.67万元，支出决算为16.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：年初预算安排公用经费等。

4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）

年初预算为162.19万元，支出决算为162.19万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：专项安排治安巡逻、综治、民调、网格化等经费开支。

5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为134.1万元，支出决算为134.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是按照年初预算，合理开支

6、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为64.667万元,支出决算为92.87万元，完成年初预算的144%，决算数大于预算数的主要原因根据公安安全开支、公益性岗位服务增加。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为1.4万元,支出决算为1.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排，合理开支。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为16.56万元，支出决算为16.56万元，完成年初预算的108%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算安排，合理开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出548.13万元，其中：人员经费277.91万元，占基本支出的50.7%,主要包括按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费270.22万元，占基本支出的49.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.42万元，完成预算的42%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是无出国出境，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是无出国出境。

公务接待费支出预算1万元，支出决算为0.42万元，完成预算的42%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约开支，与上年相比减少2.58万元，减少86%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无车辆，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.42万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

无

2、公务接待费支出决算为0.42万元，全年共接待来访团组3个、来宾30人次，主要是县区参观学习经验发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（本单位无政府性基金收支）

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2018年度区政法委部门整体支出主要在基本支出和专项项目支出，一年以来，在区委、区政府的领导下，严格按照区财政局的相关文件的要求，遵循客观、公平、公正的原则，运用了目标比较法、定性与定量相结合的方法，组织完成部门单位绩效评价工作，实现了绩效目标，不断提升了全区人民群众安全感、幸福感，营造出了良好的社会治安环境。

（二）绩效自评得分情况及绩效等级。

2018年度绩效自评得分为：98分。绩效等级：优秀。

（三）存在的问题

2018年主要存在的问题有：1、部分绩效指标及目标值有待进一步细化和量化。2、尚未针对绩效考评制定比较明确的实施细则，有待进一步完善。

（四）改进措施和有关建议

2018年改进措施：1、加强财务人员的业务能力学习，积极与财政局各科室领导汇报、学习，进一步完善财务制度；2、科学合理地设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用；3、将预算编制与部门工作有机结合，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益；4、做好基础信息的收集和分析工作，建立相关数据库，为绩效指标值的设置提高有益参考。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出270.22万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少86.08万元，降低31.9%。主要原因是：工资调整，人员调整（具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，用于召开会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于开展无培训，人数0人，内容为无；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?

公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第五部分附件

附件1：中共永州市冷水滩区委员会政法委员会2018年度部门决算公开表格

附件2：中共永州市冷水滩区委员会政法委员会2018年度部门整体支出绩效评价报告