第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计255.79万元，与2017年相比，收、支总计增加92.78万元，增长56.92%。是因为单位增加7人（含纪检组4人），人员经费、工作经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计255.79万元，其中：财政拨款收入255.79万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计255.79万元，其中：基本支出217.11万元，占84.88%；项目支出38.68万元，占15.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计255.79万元，与2017年相比，增加92.78万元,增长56.92%，主要是因为单位增加7人（含纪检组4人），人员增加、基本工资提高标准及业务经费“同心美丽乡村创建”经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出255.79万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加92.78万元，增长56.92%，主要是因为单位增加7人（含纪检组4人），人员增加、基本工资提高标准及业务经费“同心美丽乡村创建”经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出255.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出247.13万元，占96.61%；住房保障(类）支出8.66万元，占3.39%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为170.231万元，支出决算数为255.79万元，完成年初预算的150.26%，其中：

1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。

年初预算为105.495万元，支出决算为162.45万元，完成年初预算的153.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位增加7人（含纪检组4人），人员增加、基本工资提高标准及业务经费“同心美丽乡村创建”经费增加。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为6.7万元，支出决算为38.68万元，完成年初预算的577.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位增加7人（含纪检组4人），人员增加、基本工资提高标准及业务经费“同心美丽乡村创建”经费增加。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。

年初预算为49.38万元，支出决算20.3万元。完成年初预算的41%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

4、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。

该项目年初无预算，支出决算20万元。决算数大于预算数的主要原因是单位增加7人（含纪检组4人），人员增加、基本工资提高标准及业务经费“同心美丽乡村创建”经费增加。

5、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。

该项目年初无预算，支出决算5.7万元。决算数大于预算数的主要原因是单位增加7人（含纪检组4人），人员增加、基本工资提高标准及业务经费“同心美丽乡村创建”经费增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为8.656万元，支出决算为8.66元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出217.11万元，其中：人员经费175.41万元，占基本支出的80.79%（含基本工资62.95万元，津贴补贴51.12万元，奖金39.21万元，医疗补助4.3万元，住房公积金8.66万元，其他工资福利9.18万元），主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费41.7万元，占基本支出的19.21%，主要包括办公费4.38万元，印刷费0.4万元，电费0.6万元，邮电费0.36万元，差旅费0.42万元，会议费1.38万元，会务接待费0.49万元，委托业务费30.47万元，工会经费2.04万元，其他商品服务支出1.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为0.49万元，完成预算的40.83%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比持平。

公务接待费支出预算1.2万元，支出决算为0.49万元，完成预算的41%，决算数大于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.49万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支。

2、公务接待费支出决算为0.49万元，全年共接待来访团组10个、来宾56人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无相关支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况：

2018年中共永州市冷水滩区委员会统战部绩效管理重点工作：

（1）保证单位经费运转，完成人员工资福利发放；

（2）完成统战信息、调研文章的编写发表任务，在全市争取先进

（3）完成党外班干部配备和人大政协补选工作

（4）完成“四同创建”工作示范点8个，重点财源税收收入入库

（5）完成区委区政府及上级部门交办的其他工作

2018年冷水滩本级部门预算安排统战工作项目经费38.68元，2018年实际财政资金到位38.68万元，项目资金到位率100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

中共永州市冷水滩区委员会统战部2018年度项目经费开支共38.68万元，主要用于开展民主党派和无党派人士，统战课题调研、海外联谊、对台事务、宗教、同心工程、万企帮万村、非公有制经济管理服务、侨胞侨务、党外干部管理服务等。

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果：

（一）产出指标：

1、数量指标：（1）保证单位经费正常运转，完成工资福利发放，指标值100%；（2）完成统战信息120条，指标值100%；（3）完成人大代表、政协委员补选5个，指标值100%；（4）完成4个重点财源税收入库，指标值100%；（5）完成四同创建项目8个，指标值100%；

2、质量指标：完成各项目标任务，指标值100%；

（二）效益指标：

1、经费效益：严格控制预算，厉行节约，降低三公经费，压缩办公经费，指标值100%；

2、社会效益：提高各民主党派参政议政的积极性，促进社会凝聚力，促进非公经济发展，促进民族和谐，社会和谐。

4、下一步改进措施：

根据2018年的实际情况，制定贴合实际的绩效目标，结合2018年的资金使用和管理的情况，发现不足，找出问题，力求完善资金管理的各项制度。并在今后的工作中，进一步规范立项申报，规范和加强项目实施监督检查工作，并进一步加强对项目总体实施过程的审核监督作用。

5、存在的问题及下步改进措施、建议

2018年中共永州市冷水滩区委员会统战部建议措施：1、部分绩效指标及目标值有待进一步细化和量化。2、进一步加强资金的使用管理，确保每一笔专项资金的使用落到实处，产生社会、经济效益。

6、绩效自评得分等级结果及拟应用和公开情况

1、2018年中共永州市冷水滩区委员会统战部自评得分为96分，等级优秀。

2、拟应用和公开情况：下一步将会将绩效所产生的结果反馈于各项目单位上，用于指导、改进、加强，尤其是在各专项工作所产生的效益（人民群众的满意度、社会效益、经济效益等）下功夫，确保各专项资金使用到位，完成指数高。

详见附件2。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出41.7万元，比年初预算数增加5.79万元，增长16.12%。主要原因是：人员增加7人，公用经费增加。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费1.38万元，用于召开统战工作相关会议，人数160人，内容为召开园区统战工作座谈会0.6万元，全区委统战部长工作会0.08万元，全市统战工作现场推进会0.7万元；无培训费开支；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等开支。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。