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| 发文机关: | 冷水滩区财政局 | 发文日期: | |
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永州市冷水滩区市场监督管理局2018年度部门决算公开说明
目录
第一部分冷水滩区市场监督管理局部门概况
1、部门职责
2、机构设置及决算单位构成
第二部分部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分冷水滩区市场监督管理局部门概况
一、部门职责
负责全区农贸市场管理的综合协调，检查考核和业务指导及国有市场产权交易工作。完成区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。冷水滩区市场监督管理局内设机构包括：办公室、政工股、业务股、财务室。人员编制情况：编制18人，在职15人，离退休9人，经批准的临聘1人。正科1人，副科3人。
(二）决算单位构成。冷水滩区市场监督管理局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：冷水滩区市场监督管理局本级。
第二部分2018年部门决算表（详见附件1）
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计414.87万元。与2017年相比，减少38万元，减少8.47%，主要是因为人员变动。
二、收入决算情况说明
本年收入合计414.87万元，其中：财政拨款收入414.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计414.87万元，其中：基本支出414.87万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计414.87万元，与2017年相比，减少38万元,增长8.47%，主要是因为人员变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出414.87万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少38万元,增长8.47%，主要是因为人员变动。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出414.87万元，主要用于以一般公共服务（类）商贸事务支出144.16万元，占34.75%，城乡社区环境卫生支出64.89万元，占15.64%，农林水支出194.98万元，占46.9%，住房保障支出10.84万元，占0.26%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为157.571万元，支出决算数为414.87万元，完成年初预算的263.29%，其中：
1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，调整支出结构。
2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算为146.735万元，支出决算为143.13万元，完成年初预算的97.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，导致支出减少。
3、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为0万元，支出决算为64.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位工作量增加，用于农贸市场管理和保洁，因此支出增加。
4、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为194.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位工作量增加，用于农贸市场管理和保洁，因此支出增加。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.84万元,支出决算为10.84万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出414.87万元，其中：人员经费150.01万元，占基本支出的35.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费264.85万元，占基本支出的63.84%，主要包括办公费、印刷费、水电费、委托业务费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6.55万元，支出决算为6.55万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年持平。
公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，与上年持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.55万元，支出决算为6.55万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行，与上年相比减少2.94万元，下降31.18%,减少的主要原因是厉行节约，继续严控“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.55万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.55万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.55万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位无政府性基金预算财政拨款收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
本单位在开展预算绩效管理工作中，加强预算绩效目标管理、准确合理编制预算、健全和规范财务管理制度、合理使用资金逐项落实,按照政府和财政要在政府部门网站进行公开。2019年完成了部门预算绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。绩效自评得分等级为优。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
1.完成本单位正常工作;2.严格执行三公经费开支标准，压缩三公经费开支;3.保证了职工工资发放。
详见附件2。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出264.85万元，比年初预算数增加256.35，增长3016%。主要原因是：将年初预算安排的切块资金农贸市场管理纳入部门支出，导致支出增加。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费0万元，人数0人，开支培训费0万元，人数0人；开支培训费0万元，未开展培训，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，农贸市场巡查用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
第五部分附件
