永州市冷水滩区农村经营服务站2018年度部门决算公开说明

目 录

第一部分永州市冷水滩区农村经营服务站部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分永州市冷水滩区农村经营服务站部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分永州市冷水滩区农村经营服务站2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 永州市冷水滩区农村经营服务站部门概况

一、部门职责

负责全区研究提出稳定和完善家庭承包经营为主统分结合的双层经营体制的意见，指导乡镇集体经济组织的建设、财务会计、资产管理和审计工作；负责全区指导农村土地承包、耕地使用权流转和农村土地承合同管理工作，负责农村有关经济和社会民生的指标体系的统计工作，组织对农村经济收支、农民收入情况的监测，指导农民专业合作经济组织建设工作；负责全区宣传贯彻党和国家减轻农民负担的法律法规和政策，参与审核涉及农民负担的政策文件和涉及农民负担的项目，监测农民负担情况，监督减轻农民负担工作，受理来信来访。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。冷水滩区农村经营服务站设两个股室：即农村财务管理股、农民负担监督股，另农村产权交易流转中心。

（二）决算单位构成。冷水滩区农村经营服务站2018年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级，无下级机构。

第二部分 永州市冷水滩区农村经营服务站2018年部门决算表(见附件1)

第三部分 永州市冷水滩区农村经营服务站2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计265.58万元。与2017年相比，减少70.4万元，减少20.95%，主要是因为主要为农村土地确权颁证工作已完成，减少了支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计265.58万元，其中：财政拨款收入265.58万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计265.58万元，其中：基本支出253.68万元，占95.51%；项目支出11.9万元，占4.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计265.58万元，与2017年相比，减少70.4万元。减少20.95%，主要是因为农村土地确权颁证工作已完成，减少了支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出265.58万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少70.4万元，减少20.95%，主要是因为农村土地确权颁证工作已完成，减少了支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出265.58万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出260万元，占97.9%；住房保障（类）支出5.58万元，占2.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为99.9万元，支出决算数为265.5万元，完成年初预算的265.77%，其中：

1、农林水（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算69.82万元，支出决算为72.94万元，完成年初预算的104.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位2018年人员调入，支出增加。

2、农林水（类）农村综合改革（款）科技转化与推广服务（项）。

该项目年初无预算，支出决算为34.75万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级财政专项资金。

3、农林水（类）农村综合改革（款）其他农业支出（项）。

年初预算为1.76万元，支出决算为45万元，完成年初预算的2556.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级财政专项资金。

4、农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

该项目年初无预算，支出决算为95.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级财政专项资金。

5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为5.58万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的100%，决算与预算持平。

6、农林水（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为22.74元，支出决算为11.9万元，完成年初预算的51.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出253.68万元，其中：人员经费70.77万元，占基本支出的27.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、对个人和家庭的补助，抚恤金；公用经费182.92万元，占基本支出的72.1%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.29万元，完成预算的64.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与初预算数持平的主要原因是无此项支出，与上年相比持平，主要原因是无此项支出。

公务接待费支出预算2万元，支出决算为1.29万元，完成预算的64.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少0.69万元，减少35%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数都为0，主要原因是无此项支出，与上年相比持平，主要原因是无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.29万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.29万元，全年共接待来访团组32个、来宾260人次，主要是上级调研检查活动、各单位学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况   

1、保障单位正常运行，保障干部职工工资及福利发放。

2、按要求完成全区农村集体资产清产核资工作

3、按要求完成发展新经营主体工作。

做到在预算安排内保障单位职工工资福利发放，做到政务、程序、预决算公开，厉行节约，提高固定资产利用效率，提高办事效率，办事程序公开，办事实际操作性增强，加强专业性技术指导，减少纠纷矛盾发生。

详见附件2。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出11.89万元，比年初预算数减少10.85万元，降低47%。主要原因是：历行节，减少了支出。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，未开展相关会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，未开展相关培训，人数0；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

第五部分 附件

附件1：永州市冷水滩区农村经营服务站2018年度部门决算公开报表

附件2：永州市冷水滩区农经站2018年度部门整体支出绩效自评报告