永州市冷水滩区计划生育协会2018年度部门决算公开说明

 目 录

第一部分 永州市冷水滩区计划生育协会部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 永州市冷水滩区计划生育协会部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家人口与计划生育法律、法规和政策，动员和组织广大群众自觉实行计划生育；

2、帮助广大群众尤其是贫困妇女、下岗职工、流动人口等弱势群众，解决生育、生产、生活中的实际困难；

3、向广大群众尤其是青少年，提供性与生殖健康、预防性病、艾滋病等知识与服务；

4、向广大群众传播避孕、节育等知识和信息，致力于杜绝不安全的人工流产；

5、反映群众在计划生育、生殖健康等方面的诉求，举报违法乱纪行为，维护群众尤其是妇女儿童的合法权益；

6、倡导人与人和睦相处、男女平等、尊老爱幼、邻里互助和扶贫济困、明礼诚信、团结友善的新风尚，弘扬社会主义人口文化。　

二、机构设置

（一）内设机构设置。永州市冷水滩区计划生育协会内设机构包括：机构设置办公室、业务指导股。

（二）决算单位构成。永州市冷水滩区计划生育协会2019年部门决算汇总公开单位构成为永州市冷水滩区计划生育协会本级，不包含其他二级机构决算。

   第二部分  永州市冷水滩区计划生育协会2018年度部门决算表年部门决算表

（详见附件1）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计 166.35 万元。与2017年相比，增加  5.56 万元，增长3.46 %，主主要原因是相关业务流动人口示范点创建、生育关怀资金对特殊家庭关怀相对增加资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计166.35万元，其中：财政拨款收入166.35  万元，占100 %；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 166.35万元，其中：基本支出166.35 万元，占100 %；项目支出 0万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计166.35万元，与2017年相比，增加 5.56万元,增长3.46 %，主要原因是相关业务流动人口示范点创建、生育关怀资金对特殊家庭关怀相对增加资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出166.35 万元，占本年支出合计的  100 %，与2017年相比，财政拨款支出增加5.56 万元，增长 3.46  %，主要原因是相关业务流动人口示范点创建、生育关怀资金对特殊家庭关怀相对增加资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出 166.35万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出（类）支出166.35万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为166.35万元，支出决算数为166.35万元，完成年初预算的100%，其中：

1、医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为118.76万元，支出决算为118.76万元，完成年初预算的100 %，决算数与年初预算数持平。

2、医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为21.88万元，支出决算为21.88万元，完成年初预算的 100 %，决算数与年初预算数持平。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为24.83万元，支出决算为24.83万元，完成年初预算的100 %，决算数与年初预算数持平。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.88万元，支出决算为0.88 万元，完成年初预算的100 %，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出166.35万元，其中：人员经费137.59万元，占基本支出的82.71 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费和医疗费补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费28.76万元，占基本支出的17.28 %，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.4 万元，支出决算为 0.22万元，完成预算的 55 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0 %，决算数与年初预算数持平，与上年相比减少0 万元，减少0 %，减少的主要原因是无出国出境费用。

公务接待费支出预算0.4万元，支出决算为0.22万元，完成预算的55 %，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。与上年相比减少0.28万元，减少70 %,减少的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数与年初预算数持平，与上年相比减少0万元，减少0 %,减少的主要原因是无购置车辆费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.22万元，占 100 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，支出0万元。

2、公务接待费支出决算为 0.22 万元，全年共接待来访团组7 个、来宾62人次，主要是其他外县区单位业务来往发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无公务用车支出费用，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度，本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）、本部门预算绩效管理开展情况

本单位2018年支出166.35万元，其中人员经费137.59万元，日常公用经费28.76万元。

计生协会对部门整体支出的预算执行高度重视。一是大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在工作和项目建设上；二是严肃财经纪律，严格执行财务制度，坚持先有预算、后有支出，坚持“三公”经费公开制度；三、是严谨审批程序，坚持财务审票，根据开支类别。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。

（二）绩效目标

计生协会2018年部门整体支出绩效情况较好，完成按年初设定的目标任务积极完成各项工作。

1、完成区本级2018年度部门预算及绩效考核。

2、生育关怀：建立生育关怀专项资金长效筹集机制和管理，开展生育关怀活动，建立了计生协志愿者队伍并开展结对帮扶活动；针对计生特殊家庭开展关爱活动，建立特扶家庭帮扶联系制度，节假日进行慰问走访。购买计生特殊家庭保险，组织特殊家庭人员体检

（三）宣传教育

1、组织学习习近平总书记重要指示和中央、省委相关文件精神本级党委中心组开展学习习近平总书记在中国计生协第八次会员代表大会上的重要指示精神和《中共中央关于加强和改进党的群团工作意见》（中发〔2015〕4号）、《中共中央国务院关于实施全面两孩政策 改革完善计划生育服务管理的决定》（中发〔2015〕40号）、《中共湖南省委湖南省人民政府关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的意见》（湘发〔2016〕32号）精神的。

2、开展 “5.29” 会员活动日、“7.11”世界人口日等主题宣传活动情况、“把健康带回家”、特殊家庭人员慰问等大型活动。

详见附件2

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出1.5万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少0万元，降低0%。主要原因是：持平。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费1.32万元，用于召开计划生育协会会议及参加省级会议，人数360人，内容为计划生育协会例会及业务工作其他会议、理事会、计划生育协会志愿者会议；开支培训费1.36万元，用于开展业务培训，人数120人，内容为相关业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

个人农业生产补贴：反映各种对个人发放的生产补贴支出，如国家对农民发放的农机具购置补贴、良种补贴、粮食直补以及发放给残疾人的各种生产经营补贴等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件1：永州市冷水滩区计划生育协会2018年度部门决算公开表格

附件2：永州市冷水滩区计划生育协会2018年度部门整体支出绩效自评报告