永州市冷水滩区伊塘镇人民政府2018年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 冷水滩区伊塘镇人民政府部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  冷水滩区伊塘镇人民政府概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，贯彻执行本乡党代会和人民代表大会的决议和决定。

（二）制定本镇行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

（三）负责全乡党的组织、思想和作风建设，提高党组织的战斗力和凝聚力，充分发挥党员的先锋模范作用。负责做好管理权限范围内干部的日常管理工作。

（四）负责强化本想社会治安综合治理，加强信访和矛盾纠纷调处工作，建立和健全群防群治网络，及时化解各类矛盾纠纷，维护农村社会稳定。

（五）负责本镇农业农村、林业、水利、自然资源、扶贫开发、动物防疫、规划建设、生态环境保护、交通运输、科技和工业信息、商务、应急管理、市场监督管理及财政、民政、教育、体育、旅游、文化广电、民族宗教、劳动和社会保障等方面工作。

（六）贯彻执行卫生健康和计划生育法律法规、政策，组织开展本镇卫生健康和计划生育工作。

（七）负责本镇退役军人事务、国防动员教育、民兵预备役等管理工作。

（八）充分发挥镇党委的领导核心作用，保证和支持基层自治组织行使职权，实行依法自治，充分发挥基层群众自治组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务作用。

（九）负责本镇纪检监察、组织、人事、宣传、统战、人民武装、工会、共青团、妇联、残联、科协等工作。承担人大和政协联络等相关工作。

（十）完成区委、区人大、区政府、区政协交办的其他工作。

二、机构设置

(一)内设机构设置。

冷水滩区伊塘镇人民政府单位内设机构包括：2019年本单位由党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室组成。

(二)决算单位构成。

冷水滩区伊塘镇人民政府单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：冷水滩区伊塘镇人民政府本级构成，无下属二级单位。

第二部分 冷水滩区伊塘镇人民政府2018年度部门决算表（见附表1）

第三部分 冷水滩区伊塘镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计1,104.97万元，与2017年相比，收、支总计减少430万元，减少28.04%。主要原因是人员经费收支减少了160.92万元，减少13.72%：项目收支减少了269.57万元，减少74.32%。

二、收入决算情况说明

2018年收入1,104.97万元，其中：一般公共预算拨款收入1104.97万元，比上年减少27.23%。占本年总收入100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,104.97万元，其中：基本支出1,011.84万元，占本年总支出91.57%。项目支出93.13万元，占本年总支出8.43%上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出 0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1104.97万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少430万元，减少28.04%。主要原因是人员经费收支减少了160.92万元，减少13.72%：项目收支减少了269.57万元，减少74.32%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出1104.97万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年减少413万元，减少27.23%。主要原因是人员经费收支减少了160.92万元，减少13.72%：项目收支减少了269.57万元，减少74.32%。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出1104.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出609.63万元，占55.17%。公共安全支出1万元，占0.09%。社会保障和就业支出0.44万元，占0.04%。医疗卫生与计划生育支出27.33万元，占2.47%。农林水支出413.43万元，占37.42%。交通运输支出5万元，占0.45%。住房保障支出40.13万元，占3.63%。其他支出8万元，占0.72%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算886.297万元，支出决算为1104.97万元，完成年初预算的169.44%。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为17.26万元,支出决算为14.73万元，完成年初预算的70.68%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为6.6万元,支出决算为3.62万元，完成年初预算的72.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为492.56万元,支出决算为524.25万元，完成年初预算的111.18%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。该项目年初无预算，支出决算为27.19万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项）。该项目年初无预算，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为2万元,支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。该项目年初无预算，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为22.36万元,支出决算为18.83万元，完成年初预算的73.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。该项目年初无预算，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。该项目年初无预算，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。该项目年初无预算，支出决算为0.44万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。该项目年初无预算，支出决算为27.33万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。该项目年初无预算，支出决算为53.07万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。该项目年初无预算，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。该项目年初无预算，支出决算为14万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。该项目年初无预算，支出决算为33万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为216.23万元,支出决算为368.91万元，完成年初预算的170.79%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整和人员调整。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。该项目年初无预算，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为40.13万元,支出决算为40.13万元，完成年初预算的100%。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。该项目年初无预算，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

冷水滩区伊塘镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,011.84万元。其中:

人员经费692.74万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金；

公用经费319.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为7万元,完成预算的100%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算。   

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.5万元，支出决算为2.5万元,完成预算的100%,  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比持平。持平主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与上年持平。

公务接待费支出预算为4.5万元，支出决算为4.5万元,完成预算的100%,  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比持平,持平主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费决算2.5万元，占35.71%。公务接待费决算4.5万元，占64.29%。具体情况如下：

无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行费预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成预算的100%,公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆；公务用车运行维护费2.5万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出决算为4.5万元，全年共接待来访团组300个、接待人次1200人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一是建立健全工作机制。为了顺利推进预算绩效管理工作实施，财政所内部建立了相应的工作机制和操作规程。在具体工作中，财政所负责预算支出绩效考评相关政策的制定，牵头组织绩效考评工作，下达项目绩效考评通知，最后财政所形成预算绩效考评工作总结材料。

二是加强完善制度建设。结合当年预算绩效管理目标任务，从预算编制源头抓起，进一步强化预算绩效意识，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

一是农业产业不断壮大。1、粮食生产稳定增长；2、土地流转步伐加快；3、林业产业不断壮大；4、乡村旅游初见成效。

二是项目建设成果丰硕。1、重点项目建设进展顺利；2、新增项目效益初步显现；3、经济发展环境进一步优化。

三是民生事业稳步推进。1、基础设施条件大幅改观；2、社会保障力度持续加大；3、社会事业全面进步；4、精准扶贫工作扎实推进。

四是社会治理成效显著。1、扎实做好信访维稳工作；2、大力推进“平安伊塘”建设。

五是自身建设不断加强。1、全面加强干部队伍作风建设；2、切实解决联系服务群众“最后一公里”问题。

详见附件2。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出319.1万元，比年初预算数增加27.9万元，增长7.95%。主要原因是：厉行节约，控制公用经费。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0.82万元，用于召开村干部会议、政府会议，人数为51人；开支培训费0.8万元，用于开展政府干部职工业务培训，人数为67人，内容为培训日常办公技能。无节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。

（三）政府采购支出情情况

本年度政府采购无实际采购额。

（四）国有资产占有情况

本单位年末共有车辆2辆。其中：领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?

公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

电费：反映单位的电费支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

第五部分 附件

    附件2：伊塘镇2018年度部门整体支出绩效自评报告