永州市冷水滩区工伤保险站2018年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 永州市冷水滩区工伤保险站部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 永州市冷水滩区工伤保险站部门概况

一、部门职责

负责工伤保险基金征缴管理；核查用人单位的职工个人基本情况；办理工伤参保登记；进行工伤事故调查；工伤保险统计和信息系统管理；审核工伤保险待遇；为工伤职工及其亲属提供工伤保险政策咨询服务；负责工伤保险基金的预决算及有关收支管理等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。永州市冷水滩区工伤保险站单位内设机构包括：征缴股，稽核股、财务股及办公室四个股室。

（二）决算单位构成。永州市冷水滩区工伤保险站单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：永州市冷水滩区工伤保险站只有单位本级，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分 2018年部门决算表(见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计116.11万元。与2017年相比，增加   26.55万元，增长26.55%，主要是因为2018年保险经办机构人员工资增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计116.11万元，其中：财政拨款收入116.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计116.11万元，其中：基本支出116.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计116.11万元，与2017年相比，增加26.55万元,增长29.64%，主要是因为2018年保险经办机构人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出116.11万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加26.55万元,增长29.64%，主要是因为2018年保险经办机构人员工资增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出116.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出109.4万元，占94.22%；住房保障（类）支出6.71万元，占5.78%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为96.022万元，支出决算数为116.11万元，完成年初预算的120.92%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为89.311万元，支出决算为109.4万元，完成年初预算的122.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年保险经办机构人员工资增加。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为6.711万元，支出决算为6.71万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出116.11万元，其中：人员经费106.82万元，占基本支出的92%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费9.29万元，占基本支出的8%，主要包括办公费、水电费、邮电费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.3万元，支出决算为   0.4万元，完成预算的30.77%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本年度无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算0.8万元，支出决算为0.14万元，完成预算的17.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务招待费减少；与上年相比减少0.25万元，减少64%,减少的主要原因是公务招待费减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.5万元，支出决算为0.26万元，完成预算的52%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆因车改待处置；与上年相比减少0.25万元，减少49%,减少的主要原因是车辆因车改待处置。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.14万元，占35%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.26万元，占65%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.13万元，全年共接待来访团组2个、来宾21人次，主要是县区保险经办机构业务交流检查学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.26万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.26万元，主要是车辆保险等运行费支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元，本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年永州市冷水滩区工伤保险站的重点工作是：一、确保单位正常运转，保障干部职工工资福利发放；二、工伤保险累计参保人数完成年度任务37900人；三、工伤保险费征缴收入完成年度任务700万元；四、抓好工伤保险宣传工作，加大工伤预防工作力度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。无

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

永州市冷水滩区工伤保险站根据2018年工作完成情况及部门整体支出绩效评价的要求，按照整体支出绩效评价指标进行分析，自我评价得分为96分、等次为优秀。

详见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，无召开会议，人数0人；开支培训费0万元，无开展培训，人数0人；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费决算0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是工伤事故调查及用人单位稽核；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人?

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

第五部分 附件

  附件2：永州市冷水滩区工伤保险站2018年度部门整体支出绩效自评报告