目  录

第一部分  中共永州市冷水滩区委员会办公室概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  中共永州市冷水滩区委员会办公室2018年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共永州市冷水滩区委员会办公室2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中共永州市冷水滩区委员会办公室概况

一、部门职责

根据冷办发【2002】17号文件关于《中共冷水滩区委办公室职能配置、内设机构、和人员编制》的规定，区委办公室的主要工作职责是：

1、负责区委日常文电的处理；围绕中央、省委、市委和区委总体工作部署收集信息、反映动态、综合调研；为区委领导同志起草报告、讲话文稿；负责区委、区委办公室文件的起草、校核、把关、印制；负责中央、省委、市委、区委重大方针政策和重要工作的部署、贯彻和督促检查；负责中央、省委、市委和区委重要指示的传达贯彻；落实协调有关部门的工作关系；负责区委主要会议的会务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排。

2、负责全区党委办公室系统的业务指导和办公自动化的规划建设。

3、负责中央、省委、市委及友好单位领导同志来冷水滩视察期间的接待工作。

4、负责全区党、政系统机密密码通信和密码管理。负责全区保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失密泄密事件的查处工作。

5、归口管理区保密局、区档案局、区科协、党史与地方志征集编纂办，配合区政府办管理区信访局和区委区政府机关服务中心。

6、完成区委交办的其他各项工作任务。                                 

二、机构设置

（一）内设机构设置。冷水滩区委办公室内设机构包括：值班室、信息室、督查室、文电法规室、政工室、后勤室、保密室七个职能室。

（二）决算单位构成。冷水滩区委办公室2018年部门决算汇总公开单位构成包括冷水滩区委员会办公室本级。

第二部分  部门决算表（详见附件1）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1147.75万元，与2017年相比，增加123.80万元，增长12.09 %。主要原因是绩效评估奖、调资、各类会议支出等经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1147.75万元，其中：财政拨款收入1147.75万元，占100 %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1147.75万元，其中：基本支出943.55万元，占82.21%；项目支出204.19万元，占 17.79 %；上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占 0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1147.75万元，与2017年相比，增加123.80万元，增长12.09%。主要原因是绩效评估奖、调资、各类会议支出等经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款支出1147.75万元，占本年支出合计的100 %，与2017年相比，财政拨款支出增加123.80万元，增长 12.09 %，主要是因为绩效评估奖、调资、各类会议支出等财政拨款支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1147.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出979.09万元，占85.31 %；社会保障和就业（类）支出1.4万元，占0.12 %；医疗卫生与计划生育（类）支出15万元，占1.31 %；资源勘探信息等（类）支出20万元，占1.74 %；住房保障（类）支出  28.26万元，占2.46 %；其他支出（类）支出104万元，占 9.06 %。

(三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为539.68万元，支出决算数为1147.75万元，完成年初预算的 212.67%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室） 及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 （项）

该项目年初无预算，支出决算13.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是临时增加的全市重点项目建设推进会及全区脱贫攻坚暨乡村振兴推进会支出。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为350.54万元，支出决算为466.20万元，完成年初预算的132.99 %，决算数大于年初预算数的主要原因是车补没有做年初预算以及调资、绩效评估奖增加等。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为30.8万元，支出决算为62.11万元，完成年初预算的201.67 %，决算数大于年初预算数的主要原因是临时性全区各项专项活动由我办代办，而年初没有做预算。

4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务 （款）专项业务（项）

年初预算为127.08万元，支出决算为142.08万元，完成年初预算的111.8 %，决算数大于年初预算数的主要原因是上级奖励资金没做年初预算。

5、一般公共服务（类）党委办公厅（室） 及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出（项）

该项目年初无预算，支出决算294.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目支出是全区乡镇绩效考核奖励支出，由本单位代发，不在本单位年度预算支出范围。

6、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出  （款）其他资源勘探电力信息等支出（项）

该项目年初无预算，支出决算20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目支出是上级配套奖励资金，由本单位代发，不在本单位年度预算支出范围。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）行计划生育服务（项）

该项目年初无预算，支出决算15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目支出是上级配套奖励资金，由本单位代发，不在本单位年度预算支出范围。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

该项目年初无预算，支出决算1.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是临时增加去世两位退休干部的一次性丧葬费。

9、住房保障支出 （类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为28.26万元，支出决算为28.26万元，完成年初预算的100 %。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

该项目年初无预算，支出决算104万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目支出是上级配套奖励资金，由本单位代发，不在本单位年度预算支出范围。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出943.55万元。其中：人员经费462.40万元，占基本支出的49.01 %,主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、伙食补助、其他工资福利支出、生活补助、抚恤金、住房公积金等；公用经费481.16万元，占基本支出的50.99 %,主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为22万元，支出决算为5.95万元，完成预算的27.03 %，其中：

无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算10万元，支出决算为0.65万元，完成预算的6.5 %，决算数小于年初预算数的主要原因贯彻落实党中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，与上年相比减少0.32万元，减少33.11%,减少的主要原因贯彻落实党中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12万元，支出决算为5.3万元，完成预算的63.59 %，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，采取有效措施严格控制用车范围，与上年相比减少6.7万元，减少55.84%,减少的主要原因是认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，采取有效措施严格控制用车范围。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.65万元，占10.89 %,因公出国（境）费支出决算 0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.3 万元，占89.11 %。其中：

1、无因公出国（境）费支出决算数。

2、公务接待费支出决算为0.65万元，全年共接待来访团组16个、来宾162人次，主要是同级单位调研、学习以及各乡镇工作汇报发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.3万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.3万元，主要是燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年度财政拨款收入总计1147.75万元，财政拨款支出总计1147.75万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加123.80万元，增幅12.09%。主要原因是绩效评估奖、调资、各类会议支出等经费增加。区委办严格部门预算执行支出，绩效执行情况较好。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位2018年度机关运行经费支出481.16万元，比年初预算数增加447.36万元，增长1324%。主要原因是全区乡镇绩效考核奖、上级单位奖金、车补、全区经济工作会议支出等没做年初预算。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费53.20万元，用于召开脱贫攻坚政策业务集中轮训会议，人数 220人，内容为脱贫攻坚政策；用于全市重点项目建设现场推进会，人数160人，内容为全市重点项目现场；用于全区脱贫攻坚暨村振兴推进会，人数280人，内容为脱贫攻坚；开支培训费5.76万元，用于开展干部素质提升专题培训，人数4人，内容为干部素质提升十三手型干部学习；没举办节庆、晚会、论坛等赛事活动，开支 0万元。

（三）政府采购支出情况

本单位2018年度政府采购支出总额10.31万元，其中：政府采购货物支出10.31万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.318万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额10.31万元，占政府采购支出总额的 100%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆 2辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 2辆，其他用车主要是开展督查调研等工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、一般公共服务（类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指区委办本级及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指区委办未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指区委办开展专项业务活动所发生的支出。

八、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：指区委办其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指区委办其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指区委办计划生育服务的支出。

十一、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探电力信息等支出（项）：指区委用于资源勘探信息等方面的支出。

十二、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指区委其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该 项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目 前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资和级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗 位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津 贴、特殊岗位津贴等。

十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：按规定用于抚恤支出。

十五、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金。

十六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第五部分 附件

附件1：中共永州市冷水滩区委员会办公室2018年决算公开表

附件2：中共永州市冷水滩区委员会办公室2018年度部门整体支出绩效自评报告