第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计365.87万元。与2017年相比，增加（减少）68.54万元，增长（减少）18.73%，主要是因为人员增加工资福利增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计365.87万元，其中：财政拨款收入365.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计365.87万元，其中：基本支出195.98万元，占53.57%；项目支出169.88万元，占46.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计365.87万元，与2017年相比，与2017年相比，增加68.54万元,增长23.05%。主要是因为人员增加工资福利增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出365.87万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加（减少）68.54万元，增长（减少）23.51%，主要是因为人员增加工资福利增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出365.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出359.89万元，占98.37%；教育（类）支出0万元，占0%;住房保障支出5.98万元，占1.63%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为198.339万元，支出决算数为365.87万元，完成年初预算的184.47%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为4.08万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为135.16万元，支出决算为135.16万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务 （项）。

年初预算为42.68万元，支出决算为42.68万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为36万元，支出决算为127.20万元，完成年初预算的353%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：工作调整需要。

6、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务 （款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务 （项）。

年初预算为10.05万元，支出决算为10.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

7、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为35.71万元，支出决算为35.71万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出 （款） 住房公积金（项）。

年初预算为9.044万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的66.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作需要。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出195.98万元，其中：人员经费164.53万元，占基本支出的83.95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费31.45万元，占基本支出的16.05%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。（

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成预算的100%，其中：

无因公出国（境）费支出决算。

公务接待费支出预算0.15万元，支出决算为0.15万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

无公务用车购置费及运行维护费支出决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.15万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、无因公出国（境）费支出决算。

2、公务接待费支出决算为0.15万元，全年共接待来访团组8个、来宾40 人次，主要是公务接待（活动内容）发生的接待支出。

3、无公务用车购置费及运行维护费支出决算。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、加强组织领导。及时调整充实了绩效管理工作领导小组及办公室成员。

2、制定工作方案。在绩效指标的设定上，科学合理设定指标体系，既便于考核评估，又具有可操作性。

3、完善奖惩措施。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

冷水滩区委老干部局2018年度项目经费开支全部用于主要用于老干事业、走访慰问老干部、老年大学教育、关心下一代教育等。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年中共冷水滩区委老干部局的主要工作：

1、落实离退休干部的政治、经济待遇。重阳节、春节对全区离退休干部和退休处级干部进行慰问，老干部生日、生病、去世进行探望或慰问。按中央、省、市有关文件要求发放老干部的各类补助。组织老同志参观工农业生产项目。

2、加强离退休干部党建工作。开展“五好”离退休支部创建活动。

3、组织离退休老同志发挥能量，开展相关活动。通过红星云、老年开放大学等网络平，引导离退休老同志学习、建言献策。

4、为老同志做服务。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出31.45万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加25.45万元，增长424.17%。主要原因是：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、租赁费、委托业务费等开支增加。

（二）一般性支出情况

2018年中共冷水滩区委老干部局开支会议费5.75万元，用于召开老干部局局务会议，人数30人，内容为推动各项工作任务落实；开支培训费0万元，用于开展无培训，人数0人，内容为无；举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

第五部分附件

附件1：中共冷水滩区委老干部局2018年度部门决算公开表格

附件2：中共冷水滩区委老干部局2018年度部门整体支出绩效自评报告