永州市冷水滩区就业服务管理局2018年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 冷水滩区就业服务管理局概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 冷水滩区就业服务管理局概况

一、部门职责

1、配合人力资源和社会保障行政等部门制定和完善就业再就业政策，落实职业介绍补贴、职业培训补贴、公益性岗位补贴、社会保险补贴、职业技能鉴定补贴、特定就业政策补贴、小额贷款担保基金和微利项目的小额担保贷款贴息以及扶持公共就业服务等政策，并提供就业政策法规咨询服务； 

2、开展统筹城乡就业工作，统筹做好城乡各类群体的就业服务工作； 

3、建立就业困难人员和农村贫困户数据库，对就业困难人员和农村贫困户实施就业援助，建立就业援助长效机制； 

4、在人力资源和社会保障行政部门指导下，组织实施劳动力资源调查和就业与失业情况统计分析工作；  

5、指导办理就业登记、失业登记等事务；  

6、指导本行政区域内公共就业服务体系的建设和业务工作、就业服务功能的拓展，定期对工作人员进行业务知识培训； 

7、承办人力资源和社会保障行政部门交办的其他工作。 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。冷水滩区就业服务管理局内设机构包括：办公室、就业股、小额担保贷款股、培训股、创业指导和孵化基地建设服务中心5个股室。

（二）决算单位构成。冷水滩区就业服务管理局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：冷水滩区就业服务管理局本级构成，无下属二级单位。

第二部分 2018年度部门决算表（见附表）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计570.58万元，与2017年相比，增加406.73万元，增长248.24%。主要原因是增加基层就业和社会保障就业服务中心改扩建工程项目款、财政补拨上年度少拨工作经费、工资增涨、人员增多。

二、收入决算情况说明

2018年收入570.58万元，其中：财政拨款收入570.58万元，占本年总收入100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计570.58万元，其中：基本支出214.58万元，占本年总支出37.61%。项目支出356万元，占本年总支出62.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2018年度财政拨款收、支总计570.58万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加406.73万元，增长248.24%。主要原因是增加基层就业和社会保障就业服务中心改扩建工程项目款、财政补拨上年度少拨工作经费、工资增涨、人员增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出570.58万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增加407万元，增加248.24%。主要原因是增加基层就业和社会保障就业服务中心改扩建工程项目款、财政补拨上年度少拨工作经费、工资增涨、人员增多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出570.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出556.64万元，占97.56%。医疗卫生与计划生育支出3.52万元，占0.62%。住房保障支出10.42万元，占1.83%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为155.308万元，支出决算为570.58万元，完成年初预算的100%。支出决算大于年初预算的主要原因是增加基层就业和社会保障就业服务中心改扩建工程项目款、财政补拨上年度少拨工作经费、工资增涨、人员增多。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为8.5万元,支出决算为10.5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工作交流增加。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为0万元,支出决算为10.91万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是工作交流增加。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为0万元,支出决算为58.37万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是补发以前年度奖金。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为133.992万元,支出决算为120.16万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是决算填报支出项目与预算填报支出项目不一致。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为356万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是社保大楼改扩建项目资金。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元,支出决算为0.7万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因单位人员死亡抚恤金。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为3.52万元,支出决算为3.52万元，完成年初预算的100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.42万元,支出决算为10.42万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2018年度财政拨款基本支出214.58万元。其中:人员经费185.96万元，占基本支出的87%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费28.62万元，占基本支出的13%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算数为2.04万元,完成预算的68%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本年度无因公出国（境）费支出。      

公务接待费支出预算3万元，支出决算为2.04万元，完成预算的68%，决算数小于年初预算数的主要原因是从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少0.51万元，减少20%,减少的主要原因是从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算数为2.04万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.04万元，全年共接待来访团组   10个、来宾255人次，主要是工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出 0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元，本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2018年部门（单位）预算总支出155.308万元，其中工资福利支出133.992万元，一般商品服务支出8.5万元，对个人和家庭的补助12.816万元（其中住房公积金10.42万元，遗属补助0.51万元，伤残金1.886万元）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2018年部门决算中项目收入356万元，支出356万元，部门决算项目收支情况为收支平衡。

详见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出28.62万元。比年初预算数增加15.52万元，增长119%。主要原因是：补拨上年度少拨工作经费。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费决算0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

第五部分  附件

    附件2：永州市冷水滩区就业服务管理局2018年度部门整体支出绩效自评报告