永州市冷水滩区归侨侨眷联合会2018年度部门决算公开说明

目录

第一部分冷水滩区归侨侨眷联合会部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

一、部门职责

（一）冷水滩区归侨侨眷联合会作为基层侨联组织，负责组织接待来我区访问的重要外宾和进行采访的外国记者，管理来我区采访的香港、澳门记者；配合和协助区委宣传部门做好对外宣传和群众性外事教育工作，开展对华侨华人的宣传、文化交流及联系华侨华人文化社团工作；

（二）依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨华人在国内的合法权益，开展归侨、侨眷工作和华侨侨眷的其他有关服务性的工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。侨区联单位内设机构包括：无。

（二）决算单位构成。区侨联单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：区侨联单位本级。

第二部分区侨联2018年部门决算表(附件1)

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计48.55万元。与2017年相比，减少1.78万元，减少3.5%，主要是因为单位人员减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计48.55万元，其中：财政拨款收入48.55万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计48.55万元，其中：基本支出43.55万元，占89%；项目支出5万元，占11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计48.55万元，与2017年相比，减少1.78万元,减少3.5%，主要是因为单位人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出48.55万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少1.78万元，减少3.5%，主要是因为单位人员减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出48.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出48.55万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为48.55万元，支出决算数为48.55万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）。

年初预算为39.17万元，支出决算为39.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

2、一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

3、一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）。

年初预算为4.38万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出43.55万元，其中：人员经费39.17万元，占基本支出的89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费4.38万元，占基本支出的11%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.55万元，支出决算为0.18万元，完成预算的35.1%，其中：

无因公出国（境）费支出决算。

公务接待费支出预算0.55万元，支出决算为0.18万元，完成预算的35.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.45万元，减少74.17%,减少的主要原因是厉行节约。

无公务用车购置费及运行维护费支出决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.18万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容。

2、公务接待费支出决算为0.18万元，全年共接待来访团组3个、来宾23人次，主要是华侨招待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2018月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

在开展预算绩效管理工作中，加强预算管理，健全和规范财务管理制度，准确、合理编制预算，严格按照政府信息公开有关规定公开单位预、决算信息，严格控制“三公经费”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

在开展项目绩效管理工作中，加强管理，健全和规范财务管理制度，准确、合理编制预算，确定评价指标细则；按照要求展开自评工作，在自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告，我会绩效自评小组给出2018年度绩效自评结果为“优”。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

绩效目标完成较好。

（详见附件2）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出4.38万元，与年初预算数一致，主要原因是：严格按照预算执行。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，人数0人，无开支内容；开支培训费0万元，用于开展无培训，人数0人，无开支内容；举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?

公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第五部分附件

    附件2：永州市冷水滩区归侨侨眷联合会2018年度部门整体支出绩效自评报告