永州市冷水滩区牛角坝镇人民政府2018年度部门决算公开说明

目录

第一部分永州市冷水滩区牛角坝镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2018年度部门决算表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分永州市冷水滩区牛角坝镇人民政府概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，贯彻执行本乡党代会和人民代表大会的决议和决定。

（二）制定本乡行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

（三）负责全乡党的组织、思想和作风建设，提高党组织的战斗力和凝聚力，充分发挥党员的先锋模范作用。负责做好管理权限范围内干部的日常管理工作。

（四）负责强化本村社会治安综合治理，加强信访和矛盾纠纷调处工作，建立和健全群防群治网络，及时化解各类矛盾纠纷，维护农村社会稳定。

（五）负责本乡农业农村、林业、水利、自然资源、扶贫开发、动物防疫、规划建设、生态环境保护、交通运输、科技和工业信息、商务、应急管理、市场监督管理及财政、民政、教育、体育、旅游、文化广电、民族宗教、劳动和社会保障等方面工作。

（六）贯彻执行卫生健康和计划生育法律法规、政策，组织开展本乡卫生健康和计划生育工作。

（七）负责本乡退役军人事务、国防动员教育、民兵预备役等管理工作。

（八）充分发挥乡党委的领导核心作用，保证和支持基层自治组织行使职权，实行依法自治，充分发挥基层群众自治组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务作用。

（九）负责本乡纪检监察、组织、人事、宣传、统战、人民武装、工会、共青团、妇联、残联、科协等工作。承担人大和政协联络等相关工作。

（十）完成区委、区人大、区政府、区政协交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构：本单位内设党委、人大、政府、政协、纪检监察、人武部和群众团体、党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、

（二）决算单位构成：永州市冷水滩区牛角坝镇人民政府只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

第二部分2018年度部门决算表（详见附表1）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1397.3万元，与2017年相比，收、支总计增加407.23万元，增长41.13%。主要原因是人员变动及工资调增。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1397.3万元，其中：财政拨款收入1397.3万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1397.3万元，其中：基本支出1397.3万元，占100%。项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1397.3万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加407.23万元，增长41.13%。主要原因是人员变动及工资调增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1397.3万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，财政拨款支出增加407.23万元，增长41.13%,主要原因是人员变动及工资调增。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1397.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出350.12万元，占25.06%；公共安全支出1万元，占0.07%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0.7万元，占0.01%；医疗卫生与计划生育支出16.45万元，占1.18%；节能环保支出60.29万元，占4.31%；城乡社区支出100.98万元，占7.23%；农林水支出830.3万元，占59.42%；资源勘察信息等支出5万元，占比0.03%；交通运输支出0万元，占0%；住房保障支出22.46万元，占1.61%；其他支出10万元，占0.72%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为703.078万元，支出决算为1397.3万元，完成年初预算的198.74%。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为8.864万元,支出决算为11.3万元，完成年初预算的127.48%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为8.882万元,支出决算为7.5万元，完成年初预算的84.44%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为283.769万元,支出决算为287.36万元，完成年初预算的101.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调增。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运作（项），该项目年初无预算,支出决算为1.34万元，完成年初预算的0，决算数大于预算数的主要原因是没有作专项支出预算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。该项目年初无预算,支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是没有作专项支出预算。

一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2万元,支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项）。年初预算为2万元,支出决算为2万元，完成年初预算的100%。一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为2万元,支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。该项目年初无预算,支出决算为13.06万元，决算数大于预算数的主要原因是没有单独列支。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为43.183万元,支出决算为21.55万元，完成年初预算的49.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。该项目年初无预算,支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是没有作专项支出预算。

公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）。该项目年初无预算,支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是没有作专项支出预算。文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。该项目年初无预算,支出决算为0万元，

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。该项目年初无预算,支出决算为0.7万元，决算数大于预算数的主要原因是没有作专项支出预算。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。该项目年初无预算,支出决算为16.45万元，决算数大于预算数的主要原因是没有作专项支出预算。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。该项目年初无预算,支出决算为60.29万元，决算数大于预算数的主要原因是没有作专项支出预算。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。该项目年初无预算,支出决算为0.98万元，决算数大于预算数的主要原因是没有作专项支出预算。

城乡社区支出（类）其它城乡社区支出（款）其它城乡社区支出（项）。该项目年初无预算,支出决算为100万元，决算数大于预算数的主要原因是没有作专项支出预算。

农林水支出（类）农业（款）行政运作（项）。年初预算为41.069万元,支出决算为22.81万元，完成年初预算的55.54%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

农林水支出（类）农业（款）其它农业支出（项）。该项目年初无预算,支出决算为135万元，决算数大于预算数的主要原因是没有作专项支出预算。

农林水支出（类）水利（款）其它水利支出（项）。该项目年初无预算,支出决算为58万元，决算数大于预算数的主要原因是没有作专项支出预算。

农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。该项目年初无预算,支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是没有作专项支出预算。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。该项目年初无预算,支出决算为183.26万元，决算数大于预算数的主要原因是没有作专项支出预算。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为296万元,支出决算为310.68万元，完成年初预算的104.96%。决算数大于预算数的主要原因是村干部变动。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。该项目年初无预算,支出决算为110.56万元，决算数大于预算数的主要原因是没有做专项支出预算。

资源勘察信息等支出（类）安全生产监督（款）一般公共管理事务（项）。该项目年初无预算,支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是没有作专项支出预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.311万元,支出决算为22.46万元，完成年初预算的105.39%。算数大于预算数的原因是人员变动。

其它支出（类）其它支出（款）其它支出（项）。该项目年初无预算,支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是没有做专项支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1397.3万元，其中:人员经费651.14万元，占比46.6%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费746.16万元，占比53.4%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.4万元，支出决算为13.4万元,完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算0元，支出决算为0元。

公务接待费支出预算为6.5万元，支出决算为6.5万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少1.3万元，减少16.67%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.9万元，支出决算为6.9万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比增加1.2万元，减少21.05%,增加主要原因是车辆老化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.5万元，占48.51%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0；公务用车运行维护费支出决算6.9万元，占51.49%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为6.5万元，冷水滩区牛角坝镇人民政府2018年共接待国内公务接待批次203次、接待人次2013人次（不包括陪同人员），主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行费预算为6.9万元，支出决算为6.9万元，完成预算的100%,其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.9万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金预算财政拨款收入0万元，年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出10万元；年末结转和结余0万元。本年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、建立完善绩效管理制度。

2、完善重点绩效评价项目，绩效目标确定机制。

3、组织部门开展自评工作。

4、强化绩效评价结果的运用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2018年项目预算为344.15万元，实际到位344.15万元。完成预算的100%。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

所有的项目都是优秀。

（详见附表2）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出741.16万元，比去年增加137.51万元，上升4.63%，主要原因是人员增加，增加公用经费开支。

。

（二）一般性支出情况

2018年年本部门开支会议费6.5万元，用于召开人大会议，人数60人，内容为人大会议活动经费；无培训费支出；无节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占有情况

截至2018年12月31日，冷水滩区牛角坝镇人民政府共有车辆1辆。其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

第五部分附件

附件1：永州市冷水滩区牛角坝镇人民政府2018年度部门决算公开表格

附件2：永州市冷水滩区牛角坝镇人民政府2018年度部门绩效自评报告