永州市冷水滩区高科技工业园管理委员会2018年度部门决算公开说明

目录

第一部分冷水滩高科技工业园管理委员会部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  冷水滩高科技工业园管理委员会部门概况

一、部门职责

冷水滩高科园管管委员会作为区政府的派出机构，根据区政府的授权，负责园区企业的综合管理，统一产业布局、统一项目选址和准入、统一综合服务。园区内涉及的行政审批、行政执法、行政监管和社会事务管理职能由区政府相关部门、单位和驻区机构承担。具体职责如下：

（一）贯彻国家、省、市、区有关法律法规和方针政策，负责研究提出园区的发展规划（包括产业发展规划、产业布局和管理规定等），并依据规划组织控规的实施。

（二）研究提出园区的产业发展、科技创业、科技创新、产业结构优化调整等政策，并组织实施。

（三）做好园区范围内的企业服务工作，协调研究解决企业发展过程中遇到的问题。

（四）做好园区范围内的项目引进和投资促进工作。

（五）负责提出园区范围内产业用地使用意见及各专业园区的策划、规划和管理服务工作。

（六）研究提出园区范围内的环境改造、公共服务平台建设、产业结构优化等涉及产业发展方面的年度财力投资计划，并做好组织实施和督促推进。

（七）负责提出园区基础设施年度配套建设计划，并按程序纳入区政府财力投资计划，配合区政府相关部门组织实施，或由区政府安排自行组织实施。

（八）研究提出园区范围内产业项目准入条件，对项目落户进行准入审核，负责提出落户园区产业化项目用地数量及选址地点的初步方案，对园区内产业化项目规划设计方案进行前期审核。

（九）承担区域创新创业体系建设，负责园区科技企业孵化器的规划、建设、管理和服务以及公共服务平台（包含公共技术服务平台、投融资服务平台、中介机构服务平台，人力资源服务平台等）的搭建。

（十）负责园区范围内的高新技术企业（包含软件企业）和高新技术产品（包含软件产品）认定的前期审核及国家、省、市各类扶持项目的申报服务工作，负责园区范围内企业享受区财政奖励政策的集中组织申报服务工作。

（十一）负责职责范围内的安全生产管理工作。

（十二）负责国家、省、市高新区管理机构的联络协调及园区间的交流合作。

（十三）组织引导社区做好产业规划和发展工作，负责园区内集体经济发展用地规划和建设方案的前期审核工作。配合区政府及区相关部门做好园区范围内的村庄改造工作。

（十四）承担区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。冷水滩高科技工业园管理委员会单位内设规划建设环保林业招商部、经济发展人力人才资源部、园区房屋征收安置办公室、综治维稳政务中心、党政综合办公室、党建工作部、纪检监察室、财务部。

（二）决算单位构成。冷水滩高科技工业园管理委员会2018年部门决算包括管委会本级决算，没有下属单位或机构。

第二部分  2018年部门决算表

（见附件1）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3,514.69万元，与2017年相比，减少9543万元，减少73.08%。主要原因是因为2017年政府给予金属现货交易批发大市场项目基础设施配套奖励1亿元，2018年对企业的奖励减少所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,514.69万元，其中：财政拨款收入3,514.69万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,514.69万元，其中：基本支出749.17万元，占21.32%；项目支出2765.52万元，占78.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计3514.69万元，与2017年相比，减少9543万元,减少73.08%，主要是因为2017年政府给予金属现货交易批发大市场项目基础设施配套奖励1亿元，2018年对企业的奖励减少所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出3514.69万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少9543万元，减少73.08%，主要是因为2017年政府给予金属现货交易批发大市场项目基础设施配套奖励1亿元，2018年对企业的奖励减少所致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出3514.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1335.79万元，占38.01%。科学技术支出335.91万元，占9.56%。资源勘探信息等支出1797万元，占51.13%。住房保障支出46万元，占1.31%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为2138.49万元，支出决算数为3514.69万元，完成年初预算的164%，其中：

1、一般公共服务（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）。

年初预算为710.85万元，支出决算为698.04万元，完成年初预算的98.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制运行经费支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为400万元,支出决算为552.61万元，完成年初预算的138%。决算数大于预算数的主要原因是安置小区建设等园区基础设施投入增加所致。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为30万元,支出决算为40万元，完成年初预算的133%。决算数大于预算数的主要原因是园区招商引资力度加大，招商开支增加。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为4.8万元,支出决算为4.8万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为10万元,支出决算为40万元，完成年初预算的400%。决算数大于预算数的主要原因是对园区公交补贴所致。

7、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）。

年初预算为182.52万元,支出决算为335.91万元，完成年初预算的184%。决算数大于预算数的主要原因是对园区企业研发创新奖励增加所致。

8、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

年初预算为100万元，支出决算为142.61万元，完成年初预算的142%，决算数大于年初预算数的主要原因对企业补贴增加所致。

9、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为454万元，支出决算为654.39万元，完成年初预算的144%，决算数大于年初预算数的主要原因是对企业基础设施奖励等增加所致。

10、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。

年初预算为200万元，支出决算为1000万元，完成年初预算的500%，决算数大于年初预算数的主要原因对中小企业发展专项支持基金增加所致。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为46万元，支出决算为46万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出749.17万元，其中：人员经费715.98万元，占基本支出的95.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费33.19万元，占基本支出的4.4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为5.85万元，完成预算的53.18%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0万元，支出决算为 0 万元，无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算5万元，支出决算为2.97万元，完成预算的59.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与上年相比增加0.7万元，增长30%,增长的主要原因是招商引资力度加强，招商接待支出有所上升。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为2.88万元，完成预算的48%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与上年相比增加0.22万元，增长8%,增长的主要原因是提升企业服务水平，下企业用车频次增加所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.97万元，占50.8%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.88万元，占49.2%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容无。

2、公务接待费支出决算为2.97万元，全年共接待来访团组65个、来宾382人次，主要是招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.88万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.88万元，主要是燃油支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位按照上级的安排部署,结合工作实际,"两步走"稳步推进绩效管理。一是统一思想,健全机构。管委会先后召开党委会、党员大会、全体干部职工大会,传达和学习市区两级文件精神,部署本单位绩效管理工作,并及时成立了绩效管理领导小组和绩效管理办公室,每个部室确定一名副部长作为联络员,确保上下联动、信息畅通。二是细化指标,明确责任。将全年预算指标层层分解到部室，每季度进行统计评价，并召开指标完成情况专题分析会议，形成过紧日子的习惯和氛围。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

园区九嶷大道（永州大道快速公交及后续配套工程）项目已完成路面、管网、绿化、亮化、建设。三路一桥项目（水汲江路、凤凰北路、谷源路、水汲江大桥）进展迅速，盘王路、淡岩路、万寿路、天龙路等建设已完成招投标工作即将开工建设，谷源路、陶源路等提质改造正全面推进，修编的园区电力专项规划全面完成；园区燃气管道全部埋设完毕，并全面供气；马坪污水加压泵站、下河线污水处理厂已投入使用；园区已开通12、22、66等五路公交车，两条免费公交正式运行，政务中心已正常上班，BRT公交首末站建设已全面完成，即将投入使用。紫霞安置小区一期项目已开工建设安置房15栋，完成13栋封顶，紫霞安置小区二期、下李家安置小区正在有序推进。紫霞廉租房小区已分配入住；春江小学主体工程正在加速推进。园区内两个小游园已建成并全面开放。随着园区绿化、亮化、美化及排水、排污、燃气、公交等全面跟进，园区内学校、医疗点、餐饮店、超市、娱乐场所、公交站点等配套设施全面完善，产城融合不断升级。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年以来，园区升级会战指挥部按照市委、区委经济工作会议精神和“产业项目建设年”活动工作要求，深化拓展市委、市政府“园区升级战役”和区委、区政府“园区升级会战”决策部署，以振兴实体经济为目标，紧紧围绕“创新、开放、品质、活力”发展理念，抓住焦距园区发展的“风口”，突出“项目为王”，聚焦配套问题，培育亮点特色。预计2018年全年完成规模工业总产值165亿元，实现园区规模工业增加值45亿元；园区规模工业企业实缴税金预计完成1.8亿元，增长率30%；签约引进重大项目12个，新增竣工投产5000万元以上项目8个，新入统企业10家，建成厂房面积14万平方米；报批土地1500亩，征收土地2000亩，完成基础设施投入15亿元。

详见附件2。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

冷水滩高科技工业园管理委员会单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0.1万元，用于召开园区企业统计员培训会，参会人数105人，会议内容为学习统计上报方法及政策；开支培训费0.28万元，用于园区企业税管员业务培训，培训人数88人，内容为月度税收上缴数据报送的方式及口径；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，无相关开支。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的  0  %。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中应急保障用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

3、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

4、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

5、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

6、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第五部分附件

    附件2：永州市冷水滩高科技工业园管理委员会2018年部门整体支出绩效评价自评报告