永州市第三人民医院2018年度决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

宗旨：为人民身体健康提供医疗和护理保健服务。

业务范围：医疗和护理，医学教学，医学研究，卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育，保健和健康教育，突发公共卫生事件救助。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

永州市第三人民医院有在职职工1246人，其中高级职称125人；编制床位1100张，实际开放病床1100张，设有内、外、妇、儿、五官、传染、中医、精神卫生等多个临床专科和医技科室；另有财务科、科教科、人事科等多个管理科室。无下属单位或机构。

（二）决算单位构成

永州市第三人民医院2019年部门决算汇总公开单位构成包括：永州市第三人民医院本级，无下属单位。

第二部分 2018年部门决算表（详见附件1）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计58,741.82万元，与2017年相比，收、支总计增加10447.61万元，增长21.63%。主要原因是：

1.新住院大楼在2018年投入使用，医疗科室相应增加，业务量增大，因此业务收入增加；

2.随着医疗业务量的增大，业务支出也相应增加，因此支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计54698.01万元，其中：财政拨款收入728.03万元，占1.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入53918.92万元，占98.58%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入51.07万元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计58741.82万元，其中：基本支出58741.82万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计728.03万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加377.03万元，增长107.42%。主要原因是：与2017年度相比，2018年度收到了公立医院改革补助经费343.70万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出728.03万元，占本年支出合计的1.24%。与2017年度相比，比上年增加377万元，增加107.42%。主要原因是：相应的财政补助项目支出有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出728.03万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出728.03万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为728.03万元，支出决算为728.03万元，完成年初预算的100%，其中：

1、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）万元，年初预算为728.03万元，支出决算为728.03万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出728.03万元。其中:

  人员经费351.13万元，占基本支出的48.23%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、退休费；

公用经费376.9万元，占基本支出的51.77%，主要包括：专用材料费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0   万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平,无财政拨款因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，与上年持平,无财政拨款公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平,无财政拨款公务用车购置费及运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,未安排因公出国（境）。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组   0个、来宾0人次，未安排公务接待。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件2所示。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费。

（二）一般性支出情况

本单位无一般性支出。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆（其中救护车10辆，体检车1辆）、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备9台（套）；单位价值100万元以上专用设备50台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定?

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第五部分 附件

附件1：永州市第三人民医院2018年度决算公开表格

附件2：永州市第三人民医院2018年度部门整体支出绩效自评报告