第一部分中共永州市冷水滩区委员会宣传部部门概况

一、部门职责

⑴、制定全区宣传思想工作规划和措施，指导区直宣传文化系统贯彻实施政策和法规，协调区直宣传文化系统各单位之间的关系，指导各乡镇、街道、马坪农业开发区、工业园区的宣传工作。

⑵、负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。

⑶、负责引导社会舆论，抓好新闻报道工作。

⑷、负责从宏观上指导、协调全区文化艺术特别是精神产品的生产；归口管理区文新旅局、区文联。

⑸、负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和全区群众性精神文明建设工作；配合区委组织部做好党员教育工作；会同有关部门研究和改进思想政治教育工作。

⑹、负责全区对国外境外及对外地区宣传工作的协调和管理；协同有关部门开展对港澳台问题的外宣工作；指导和协调全区对外文化交流工作。

⑺、归口管理、统筹协调全区互联网上的新闻宣传工作。

⑻、对乡镇、街道党（工）委宣传委员（部长）的任免提出意见或建议；制订对全区宣传干部的培训规划并组织实施；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作；负责全区企事业单位政工干部职称评定工作。

⑼、负责提出全区宣传思想文化事业发展的指导方针，配合区政府有关部门指导、协调宣传文化系统的事业建设。

⑽、承办区委交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置。中共永州市冷水滩区委员会宣传部单位内设机构包括：办公室、外宣办、干教室、理教室、文产办、文明办。

（二）决算单位构成。中共永州市冷水滩区委员会宣传部单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：机关本级决算。

第二部分中共永州市冷水滩区委员会宣传部2018年度部门决算表（见附表）

第三部分中共永州市冷水滩区委员会宣传部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,316.84万元，与2017年相比，增加378.59万元，增长40.35%，主要原因是工资增加及对外宣传力度加大经费投入加大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,316.84万元，其中：财政拨款收入：1316.84万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,316.84万元，其中：基本支出1,055.56万元，占80.16%。项目支出261.28万元，占19.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1316.84万元，与2017年相比，增加378.59万元，增长40.35%。主要是因为工资增加及对外宣传力度加大经费投入加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1316.84万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增加379万元，增加40.35%。主要原因是工资增加及对外宣传力度加大、经费投入加大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1316.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1316.84万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为364.458万元，支出决算为1,316.84万元，完成年初预算的361.31%。其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。决算数持平。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为101.383万元，支出决算为262.39万元，完成年初预算的258.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：对外宣传力度加大，经费投入加大及工资的增加。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为248.626万元，支出决算为261.28万元，完成年初预算的105.09%。决算数持平。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为786.87万元，完成年初预算的786.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：对外宣传力度加大，经费投入加大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2018年度财政拨款基本支出1,055.56万元。其中:人员经费251.37万元，占基本支出的23.81%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费804.19万元，占基本支出的76.19%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算数为3.65万元,完成预算的56.15%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算3.5万元，支出决算为1.65万元，完成预算的47.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支，全年实际支出比预算大幅节约。与上年相比减少0.12万元，减少6.78%,减少（增长）的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支，全年实际支出比预算大幅节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为1万元，完成预算的33.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算大幅节约。与上年相比减少1万元，减少50%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车开支，全年实际支出比预算大幅节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.65万元，占62.26%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1万元，占37.74%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算1.65万元，全年共接待来访团组42个、来宾256人次，主要是对外宣传发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1万元，主要是用于车辆燃油费支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、进一步加强组织领导，及时调整充实绩效管理工作领导小组和工作人员。

2、制定绩效管理工作方案。根据区财政下发的指标数，结合本单位实际情况，制定既便于考核评估，又贴合实际且操作性强的方案措施。

3、完善奖惩措施。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

区委宣传部项目绩效自评结果为优秀。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

区委宣传部项目绩效自评结果为优秀，重点体现在：（1）本年度组织策划区委中心组学习13次，开展理论宣讲76场，加大了中心理论学习；（2）在区级媒体刊发新闻稿件13400多条，在省媒上稿403篇，市媒上稿1889篇，对外宣传排名永州市各县区前三位；（3）意识形态考核全市排名前三。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出804.19万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加454.181万元，增长129.76%。主要原因是：工资增加及对外宣传力度加大、经费投入加大。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，人数0人；本单位本年度没有召开大的会议；开支培训费0万元，培训人数0人，本单位本年度没有召开大的会议；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，本单位本年度没有举办此类赛事活动。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额120万元，其中：政府采购货物支出120万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额120万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于新闻中心记者外出跑新闻；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

第五部分附件

附件1：中共永州市冷水滩区委员会宣传部2018年度部门决算公开说明表格

附件2：中共永州市冷水滩区委宣传部2018年度部门整体支出绩效自评报告