永州市冷水滩区妇幼保健计划生育服务中心2018年度部门决算公开说明

目录

第一部分永州市冷水滩区妇幼保健计划生育服务中心部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分永州市冷水滩区妇幼保健计划生育服务中心部门概况

一、部门职责

永州市冷水滩区妇幼保健计划生育服务中心是我区卫计委下属的一个独立核算的事业单位，是我区妇幼保健工作及高危孕产妇的抢救中心，位于河西零陵路与西区路的交汇处，负担着全区所有妇女儿童的保健工作及全区各乡镇保健员的培训工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

永州市冷水滩区妇幼保健计划生育服务中心按省、市文件规定设办公室（含政工科），财务室，总务科，医务科，护理部，院感科，网管中心，保卫科，医保科，妇科门诊，儿科门诊，妇产科住院部，检验科，B超室，药房，供应室，保健部及计划生育服务部等18个科室（所）。

现有在职职工77人，退休职工64人，长期聘用人员2人，临时工16人。在职人员中有付高职称的2人，中级职称33人，其他人员（中级以下）42人（在职人员和2017年相比：9人退休，4人调入）；退休人员中有付高职称的2人，中级职称的36人，其他人员（中级以下）26人（退休人员和2017年相比：4人退休）。固定资产原值922.48万元（其中房屋309.22万元，专用设备613.26万元）。我中心实有小车1台，其他车辆（救护车）1台（2017年拍卖2台，共计4.8万元）。

（二）决算单位构成。永州市冷水滩区妇幼保健计划生育服务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：永州市冷水滩区妇幼保健计划生育服务中心本级，是区永州市冷水滩区卫生健康局下属的一个独立核算的事业单位。

第二部分2018年部门决算表(详见附件1)

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1915.61万元。与2017年相比，减少7万元，减少0.35%，主要是因为在职职工人数减少（退休4人），工资和绩效工资跟着减少所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1825.91万元，其中：财政拨款收入1083.85万元，占59.36%；上级补助收入12.5万元，占0.68%；事业收入725.26万元，占39.72%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.31万元，占0.24%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1825.91万元，其中：基本支出1825.91万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1083.85万元，与2017年相比，增加131万元,增长13.75%，主要是因为是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1083.85万元，占本年支出合计的59.36%，与2017年相比，财政拨款支出增加131万元，增长13.75%，主要是因为是人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1083.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出0.7万元，占0.06%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出1021.08万元，占94.21%；住房保障支出62.07万元，占5.73%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为809.365万元，支出决算数为1083.85万元，完成年初预算的133.91%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

该项目年初无预算，支出决算为0.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤根据实际情况预算调整。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

该项目年初无预算，支出决算为16.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加，公立医院药品零差价改革补贴。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）

年初预算为747.296万元，支出决算为835.70万元，完成年初预算的111.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加及人员增加。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

该项目年初无预算，支出决算为57.76万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）

该项目年初无预算，支出决算为72.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加，艾滋病补贴。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

该项目年初无预算，支出决算为38.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为62.07万元，支出决算为62.07万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1083.85万元，其中：人员经费898.47万元，占基本支出的83%,主要包括基本工资、绩效工资、住房公积金、；

公用经费185.38万元，占基本支出的17%，主要包括专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为5.54万元，完成预算的36.39%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无因公出国（境）费支出，与上年持平的主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平的主要原因是无公务接待费，与上年持平的主要原因是无公务接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为15万元，支出决算为5.54万元，完成预算的36.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少9.46万元，减少63.07%,减少的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.54万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.54万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.54万元，主要是公车油费及日常维护支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、以科学发展观统领各项日常工作，坚持把发展作为履行职责的第一要务，以经济建设为中心，坚持以人为本，为广大妇女儿童的健康保驾护航。

2、加强队伍建设，提高业务水平，杜绝一切以医谋私的现象发生。选送业务骨干到上级医院进修3-5人次，组织院内职工业务培训讲课4-6次，组织医疗业务培训和病历质量研讨等。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。 

 我单位自评为88分，绩效评价等级为“良”。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

1、 2018年，我区高危孕产妇覆盖率达97.12%，体检报名人数2876人，参加体检人口总数达2136人，体检率74.27%。

2、免费产前筛查为省政府的民生项目工程，已纳入各级政府的绩效考核，根据永卫计发(2018)82号和冷卫计财联发(2018)6号文件规定，我区免费产前筛查的任务数为5000人，到年底实际完成免费产前筛查5277人，超过277人。

3、农村适龄妇女“两癌”免费检查为省委、省政府重点民生实事项目，根据永妇字(2018)1号文件规定，我区免费检查任务数为7500人，我区农村适龄妇女两癌(宫颈癌和乳腺癌)免费检查工作任务已完成，共检查7500人，其中冷区6876人，经开区624人，目前已检查确诊宫颈癌0例，乳腺癌3例，癌前病变34人，部分阳性病例仍在追踪中。按照经费分配要求，除经开区外，任务数内6876人，已经完成任务。

4、全年公务接待费1.77万元，全是本市外县区来我单位考察支出。全年公务用车购置及运行费5.51万元，全部用于高危孕产妇的抢救工作。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出安排。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人；开支培训费0万元，未开展培训，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

第五部分附件

附件1：永州市冷水滩区妇幼保健计划生育服务中心2018年度部门决算公开表格

附件2：永州市冷水滩区妇幼保健计划生育服务中心2018年度部门整体支出绩效评价报告