永州市冷水滩区普利桥镇人民政府2018年度部门决算公开说明

目录

第一部分冷水滩区普利桥镇人民政府概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分2018年度部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分冷水滩区普利桥镇人民政府概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策；（二）制定本镇行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施；（三）负责本镇党的组织、思想和作风建设；（四）负责强化本镇社会治安综合治理；（五）负责本镇农业农村、林业、水利、自然资源、扶贫开发、动物防疫、规划建设等各方面工作；（六）贯彻执行卫生健康和计划生育法律法规、政策；（七）负责本镇退役军人事务、国防动员教育、民兵预备役等管理；（八）充分发挥镇党委的领导核心作用；（九）负责本镇纪检监察、组织、人事、宣传等工作；（十）完成区委、区人大、区政府、区政协交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

冷水滩区普利桥镇人民政府单位内设机构包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。

（二）决算单位构成。

冷水滩区普利桥镇人民政府单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：普利桥镇人民政府本级决算。

    第二部分冷水滩区普利桥镇人民政府2018年度部门决算表（见附表1）

第三部分冷水滩区普利桥镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2,503.41万元，与2017年相比，收、支总计增加858.55万元，增长52.2%。主要原因是：1、城乡社区支出增加423.36万元，用于乡镇城镇提质项目；2、农林水支出增加575.8万元，主要用于水利维修、美丽乡村建设、农村陈年垃圾清理及农村“点亮行动”路灯安装。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2503.41万元，其中：财政拨款收入2503.41万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2503.41万元，其中：基本支出2484.99万元，占99.26%；项目支出18.42万元，占0.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2503.41万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加858.55万元，增加52.2%。主要原因是：1、城乡社区支出增加423.36万元，用于乡镇城镇提质项目；2、农林水支出增加575.8万元，主要用于水利维修、美丽乡村建设、农村陈年垃圾清理及农村“点亮行动”路灯安装。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出2503.41万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，财政拨款支出增加858.55万元，增加52.2%,主要原因是：1、城乡社区支出增加423.36万元，用于乡镇城镇提质项目；2、农林水支出增加575.8万元，主要用于水利维修、美丽乡村建设、农村陈年垃圾清理及农村“点亮行动”路灯安装。

（二）财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出2503.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出574.79万元，占22.96%。公共安全支出4万元，占0.16%。文化体育与传媒支出16.08万元，占0.64%。社会保障和就业支出4.05万元，占0.16%。医疗卫生与计划生育支出16.95万元，占0.68%。节能环保支出59.16万元，占2.36%。城乡社区支出423.36万元，占16.91%。农林水支出1365.63万元，占54.55%。住房保障支出39.38万元，占1.57%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为1407.68万元，支出决算为2503.41万元，完成年初预算的177.84%。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为17.55万元,支出决算为18.46万元，完成年初预算的105.18%。决算数大于预算数的主要原因是增加开支。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为8.97万元,支出决算为5.36万元，完成年初预算的59.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为729.85万元,支出决算为491.69万元，完成年初预算的67.36%。决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。该项目年初无预算,支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是没有预算。

一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务(项)和协税护税（项）。该项目年初无预算,支出决算为12.42万元，决算数大于预算数的主要原因是没有预算。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为2万元,支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为8.41万元,支出决算为14.5万元，完成年初预算的172.41%。决算数大于预算数的主要原因是增加开支。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为43.44万元,支出决算为21.82万元，完成年初预算的50.23%。决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。该项目年初无预算,支出决算为1万元，完成年初预算的0，决算数大于预算数的主要原因是没有预算。公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。该项目年初无预算,支出决算为4万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是没有预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为9.78万元,支出决算为8.44万元，完成年初预算的86.30%。决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为26.52万元,支出决算为16.08万元，完成年初预算的60.63%。决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为65万元,支出决算为63.45万元，完成年初预算的97.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。该项目年初无预算,支出决算为2.1万元，决算数大于预算数的主要原因是新增支出。

社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。该项目年初无预算,支出决算为1.46万元，决算数大于预算数的主要原因是新增支出。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。该项目年初无预算,支出决算为0.48万元，决算数大于预算数的主要原因是新增支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。该项目年初无预算,支出决算为16.76万元，决算数大于预算数的主要原因是新增支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。该项目年初无预算,支出决算为0.19万元，决算数大于预算数的主要原因是新增支出。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（项）其他节能环保支出（项）。该项目年初无预算,支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是新增支出。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。该项目年初无预算,支出决算为49.16万元，决算数大于预算数的主要原因是新增支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。该项目年初无预算,支出决算为423.36万元，决算数大于预算数的主要原因是新增支出。

农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为82.56万元,支出决算为52.13万元，完成年初预算的63.14%。决算数小于预算数的主要原因是缩减支出。

农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。该项目年初无预算,支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是新增支出。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。该项目年初无预算,支出决算为265万元，决算数大于预算数的主要原因是新建项目支出。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。该项目年初无预算,支出决算为37.68万元，决算数小于预算数的主要原因是新增支出。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。该项目年初无预算,支出决算为139万元，决算数大于预算数的主要原因是新增支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。该项目年初无预算,支出决算为119.41万元，决算数大于预算数的主要原因是新增支出，未做预算。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为449万元,支出决算为524.78万元，完成年初预算的116.88%。决算数大于预算数的主要原因是支出增加。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。该项目年初无预算,支出决算为255.32万元，决算数大于预算数的主要原因是新增支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39.38万元,支出决算为39.38万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出2503.41万元，其中:人员经费874.34万元，占基本支出的34.93%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费1610.65万元，占基本支出的65.07%，主要包括办公费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为5万元,完成预算的100%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为5万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少4.3万元，减少46.24%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。

无公务接待费支出预算与决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5万元，占100%。其中：

1、无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆公务用车运行维护费5万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一是建立完善绩效管理制度，为推进绩效管理提供制度保障；二是开展部门自评工作，对在编报预算时填写的绩效目标开展部门自评，逐步提高预算绩效管理水平；三是强化绩效评价结果运用，对绩效评价结果较好的专项，适当增加规模；对绩效评价结果欠佳的专项，压缩规模或取消。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位严格按照财务制度，规范各项经费的开支，根据项目支出的性质、范围、用途，坚持专款专用，严禁挤占挪用，确保了项目的顺利完成，绩效评价等级为优。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2018年度部门绩效评价等级为“中”。

（详见附表2）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

冷水滩区普利桥镇人民政府单位性质为行政机关，2018年机关运行经费为100.23万元，比2017年减少10.82万元，下降9.7%。主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费开支以及人员减少。

（二）一般性支出情况

2018年本部门无会议费支出；无培训费支出；无节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

（三）政府采购支出情情况

本年度无政府采购。

（四）国有资产占有情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

电费：反映单位的电费支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

第五部分附件