永州市冷水滩区城镇住房制度改革办公室2018年度部门决算公开说明

目录

第一部分冷水滩区城镇住房制度改革办公室部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 冷水滩区城镇住房制度改革办公室概况

一、部门职责

(一）认真宣传、贯彻执行国家的房改政策,提高认识,积极参与住房制度改革;

（二）负责落实区政府确定的改革任务,制定房改实施方案,加快推进全区住房制度改革;

（三）严格执行国务院制定的房改政策,严肃房改纪律,积极配合监察部门加强纪律监督、检查。

（四）贯彻落实房改政策，处理房改遗留问题，审批全区各单位公有住房的房改衔接、房改工龄补贴的发放及改制企业的房改遗留问题，

（五）归集和管理公有住房资金，新建经济适用住房小区。

（六）积极配合上级部门交办的各项工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

（一）机构设置：冷水滩区城镇住房制度改革办公室内设办公室、财务室。

（二）人员编制情况：法定编制10名。现有干部职工8人，其中在职6人、退休2人。

（二）决算单位构成。

冷水滩区城镇住房制度改革办公室2018年部门决算汇总公开单位构成包括：冷水滩区房改办本级决算

第二部分 2018年部门决算表

（详见附件1）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计71.14万元。与2017年相比，增加3.4万元，增加4.78%，主要是因为在职人员工资、津补等增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计71.14万元，其中：财政拨款收入71.14万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计71.14万元，其中：基本支出71.14万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计71.14万元，与2017年相比，增加3.4万元,增加4.78%，主要是因为在职人员工资津补等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出71.14万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加3.4万元，增加4.78%，主要是因为在职人员工资、津补增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出71.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出71.14万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为68.7万元，支出决算数为71.14万元，完成年初预算的112.6%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.3万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加该项。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为4.69万元，支出决算为4.69万元，完成年初预算的100%，决算数持平年初预算数。

3、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。

年初预算为64.01万元，支出决算为53.15万元，完成年初预算的83.03%，决算数少于年初预算数的主要原因是：一般公共服务开支列出住房保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出71.14万元，其中：人员经费67.6万元，占基本支出的95.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、养保、职业年金、医保、住房公积金、其他；公用经费3.5万元，占基本支出的4.92%，主要包括办公费.

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）

九、关于2018年度预算绩效情况说明

一、部门概况

（一）、部门基本情况

房改办成立于1991年11月，负责辖区内城镇住房制度改革工作。归口区住建局管理，为副科级全额拨款事业单位，编制人数10人。现有在职职工5人。

（二）2018年主要工作任务

1、按照有关房改政策，完成全区改制企业住房房改衔接以及未享受房改福利政策，及职工住房工龄补贴发放和住房补贴的审批；

2、积极参与保障房建设和居民廉租住房资格的审查；

3、加强对改制企业处理住房改制改革工作遗留各项问题。

（二）部门整体支出情况

我办2018年整体支出71.14万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

基本支出71.14万元，一般公共服务支出13.3万元，住房公积金4.69万元，住房保障支出53.15万元。

（二）项目支出情况

我办无项目支出。

“三公”经费情况

因公出国出境费0元、公务接待费0元、公务用车购置及运行维护费0元。

三、部门整体支出绩效情况

2018年我办工作人员尽职尽责，加强了对冷水滩区城镇职工的住房改革制度的管理工作，积极参与保障房建设和居民廉租住房资格的审查，规范了相关的管理审批及报批制度。圆满完成了上级交办的各项工作。

四、存在的问题

预算与决算执行比较好，不存在什么问题。

五、改进措施和有关建议

对单位预决算管理及整体绩效支出情况无意见。

（详见附件2）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出3.05万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数持平。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元，；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分附件

    附件2：永州市冷水滩区城镇住房制度改革办公室2018年度部门决算整体支出绩效自评报告