永州市冷水滩区医疗保险稽核监管中心(原农合办)2018年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 永州市冷水滩区医疗保险稽核监管中心(原农合办)部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 永州市冷水滩区医疗保险稽核监管中心(原农合办)部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度永州市冷水滩区医疗保险稽核监管中心(原农合办)部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 永州市冷水滩区医疗保险稽核监管中心(原农合办)部门概况

一、部门职责

永州市冷水滩区农村合作医疗管理委员会办公室（简称“区农合办”）于2017年4月机构改革为冷水滩区医疗保险稽核监管中心，为人社局下属独立核算的参照公务员管理的全额拨款的事业单位，二级机构，一级预算单位，主要工作职责是贯彻执行国家和省、市医疗保险相关法律法规和方针政策，负责本区定点医疗机构、协议药点进行稽核检查，对参保人员就医情况及产生的费用进行监测，对有关异常情况和违规行为及案件进行查处。由于进行机构改革，继续沿用冷水滩区农村合作医疗管理委员会办公室财务印鉴。

二、机构设置

（一）内设机构设置。本单位属冷水滩区人力资源和社会保障局管理下独立核算的参照公务员管理的全额拨款的事业单位，二级机构，一级预算单位，单位内设机构包括：综合办公室、综合监管一股、二股、三股和财务室等。

（二）决算单位构成。永州市冷水滩区医疗保险稽核监管中心(原农合办)单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：永州市冷水滩区医疗保险稽核监管中心(原农合办)单位本级。

第二部分 永州市冷水滩区医疗保险稽核监管中心(原农合办)2018年部门决算表（见附件）

第三部分 永州市冷水滩区医疗保险稽核监管中心(原农合办)2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计245.62万元。与2017年相比，增加33.76万元，增长15.93%，主要是因为人员增加，工资增加等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计245.62万元，其中：财政拨款收入245.62  万元，占100 %；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计245.62万元，其中：基本支出245.62万元，占100 %；项目支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计245.62万元，与2017年相比，增加33.76万元,增长15.93 %，主要是因为人员增加，工资增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出245.62万元，占本年支出合计的 100 %，与2017年相比，财政拨款支出增加33.76万元，增长15.93 %，主要是因为人员增加，工资增加等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出245.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出232.02万元，占94.46%。住房保障支出13.6万元，占5.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为221.302万元，支出决算数为245.62万元，完成年初预算的110.99 %，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为188.602万元，支出决算为232.02万元，完成年初预算的123.02 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年工资普调等。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为13.60万元，支出决算为13.60万元，完成年初预算的100 %，决算数等于年初预算数的主要原因是：年初预算将住房公积金支出纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出245.62万元，其中：人员经费203.03万元，占基本支出的82.66 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费42.6万元，占基本支出的17.34 %，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为 0.05万元，完成预算的5 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100 %，本年度未安排因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算1万元，支出决算为0.05万元，完成预算的5 %，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.17万元，减少77.27 %，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100 %，本年度未安排公务用车购置费及运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.05万元，占100 %，因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年度未安排因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.05万元，全年共接待来访团组1个、来宾7人次，主要是公务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

冷水滩区农村合作医疗管理委员会办公室（简称“区农合办”）于2017年4月机构改革为冷水滩区医疗保险稽核监管中心，为确保我单位2018年预算绩效工作顺利开展，年初根据预算情况，制定本年度部门整体支出绩效目标，积极推进预算绩效管理，严格按照部门职能要求，顺利完成了各项工作任务及绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2018年区医保稽核监管中心工作顺利开展，按时保质保量完成,绩效自评得分情况96分，绩效等级优。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

1.紧抓医保监管中心干部队伍执行力建设，认真落实区委区政府、区人社局党委文件指示精神，认真完成上级部门交办和要求的各项任务。

2.以抓党建为第一抓手，促进医保业务工作开展。

3.分工划片、上下横向联动规范医保服务行为，进一步完善医疗保障体系。一是实行人员分工划片管理，我中心将工作人员分成3个综合监管股室，每个股室由一名副主任带队，使工作重心前移，人人肩上有担子，提高工作人员的积极性和工作效率；二是上下横向联动，配合医保服务中心采取与乡镇、医院服务平台联动，发放宣传资料，现场解答群众提出的各类问题，加强社会保险政策宣传，加大扩面征缴力度；采取与市医保处、卫计、物价、食药监等部门联动，按照“突出重点、主动出击、预防为主、查防结合”的思路，开展医保整治专项行动，加大力度打击损害群众利益医保基金行为。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出42.6万元，比年初预算数增加9.36万元，增长28.16 %。主要原因是：人员增加、预算调整；公车补贴在决算时纳入机关运行经费计数；由于搬迁新的办公地点，新增办公固定资产等。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，所召开的会议未有经费支出，人数0人；开支培训费0.66万元，用于开展医保稽核监管培训，人数22人；未举行有经费支出的节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额7.94万元，其中：政府采购货物支出7.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.94万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额7.94万元，占政府采购支出总额的100 %。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人?

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分 附件

    附件2：永州市冷水滩区医疗保险稽核监管中心(原农合办)2018年度部门整体支出绩效评价自评报告