冷水滩区文学艺术界联合会2018年部门决算公开说明

目录

第一部分冷水滩区文学艺术界联合会部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分冷水滩区文学艺术界联合会部门概况

一、部门职责

（一）团结带领全区文艺工作者，贯彻执行党的文艺方针、政策，组织文艺工作者不断学习，深入实践，提高理论修养、文化修养和品德修养，促进全县文学艺术事业健康持续发展。

（二）对所属协会进行组织、联络、协调、指导、服务，听取和反映文艺界的意见和建议。

(三)组织文艺创作和文艺评奖，参与办刊，采取多种形式，开展健康向上的文艺活动，培养文艺人才，壮大文艺队伍。

（四）搭建文化产业信息平台，负责文化产业总体规划，公平营销文化产品。

（五）接受上级文联指导，广泛开展文学艺术交流活动，增进文艺界的友谊与合作。

（六）组织召开区文联代表大会、全委会议、文联工作会议。

（七）引导文艺工作者依法从事创作、出版活动，维护文艺工作者的正当权益

（八）完成区委、区政府及上级文联交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。冷水滩区文学艺术界联合会属于全额拨款行政单位，人员编制4人，在职4人，班子成员2人，其他人员2人，下设办公室。本单位编制人数4人，其中行政编制3人、事业编制0人。年末实有人数4人。

（二）决算单位构成。冷水滩区文学艺术界联合会2018年部门决算汇总公开单位构成包括：冷水滩区文学艺术界联合会单位本级。

第二部分2018年部门决算表（详见附件1）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计57.75万元。与2017年相比，增加32.09万元，增长125.05%，主要是因为增加2名工作人员，工工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计57.75万元，其中：财政拨款收入57.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计57.75万元，其中：基本支出55.75万元，占96.54%；项目支出2万元，占3.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计57.75万元，与2017年相比，增加32.09万元，增长125.05%，主要是因为增加2名工作人员，工资福利支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出57.75万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加32.09万元，增加125.05%，主要是因为增加2名工作人员，工工资福利支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出57.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出41.29万元，占71.5%；文化旅游体育与传媒支出14.9万元，占25.8%；社会保障和就业支出1.56万元，占2.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为25.558万元，支出决算数为57.75万元，完成年初预算的225.95%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

年初预算为20.098万元，支出决算为39.29万元，完成年初预算的195.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员，工资福利支出增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

该项目年初无预算，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）

该项目年初无预算，支出决算为6万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是预算调整。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）

年初预算为3.9万元，支出决算为8.9万元，完成年初预算的228.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增专项活动支出、策划相关展览和送春联活动支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为1.56万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出55.75万元，其中：人员经费33.74万元，占基本支出的60.52%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费22.01万元，占基本支出的39.48%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

 1、加强组织领导。成立了绩效管理工作领导小组，副主席苏爱军为组长，黄志新为组员。

2、制订工作方案，根据文联实际情况，制订了《区文联绩效管理工作方案》。

3、做好预算编制前期准备工作。分析上年度预算执行情况，通过实际情况与预算对比，摸索收支规律，为本年度预算编制打下基础，了解和掌握预算年度事业发展计划及资金供需情况，安排支出预算时做到保证重点，兼顾一般。

（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

我单位对项目资金的拨付进行认真综合评价，项目运作达到预期绩效总目标，各项指标基本符合要求，工作质量可靠，社会效益显著。

详见附件2。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出20.02万元，比年初预算数增加19.02万元，增长1902%。主要原因是与冷水滩区文艺协会共同策划了相关展览和送春联下社区、下乡村。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指冷水滩区文联本级及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指冷水滩区文联开展人员和公用经费支出。

七、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指冷水滩区文联开展专项工作的项目支出。

八、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指冷水滩区文联开展其他群众团体事务经费支出。

九、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指冷水滩区文联开展科普活动经费支出。

十、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指冷水滩区文联开展其他科学技术事务经费支出

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指冷水滩区文联保障离退休人员经费的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资和级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十三、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金。

十四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

 附件1：冷水滩区文学艺术界联合会2018年度部门决算公开表格

 附件2：冷水滩区文学艺术界联合会2018年度部门整体支出绩效报告