永州市冷水滩区水果开发示范场2018年度部门决算公开说明

目录

第一部分永州市冷水滩区水果开发示范场概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分永州市冷水滩区水果开发示范场部门概况

一、部门职责

根据冷区编办[1995]5号及冷政办发[2002]28号文件精神，本部门为区人民政府全额拨款正科级事业单位，其主要工作职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关农业和农村工作的方针、政策，积极发展果业生产。

（二）负责区直机关水果开发的产前、产中、产后的服务工作，负责示范场内的水、电、路等基础设施建设，维护和房产等国有资产的管理，协调场内生产遇到各种矛盾。

（三）负责示范场内种植、养殖、加工等技术指导，组织果苗的生产与销售、对口生资及农械具的购销。

（四）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。区水果开发示范场下设办公室和经作服务站。办公室负责上传下达，内务协调、文书档案、来信来访，安全保卫、车辆管理及单位财务工作；负责国有资产管理、干部人事、劳动工资、保险福利等有关工作。经作服务站负责制定场内果业的年度计划和中长期规划，引进良种，推广先进技术，加强场内经济作物的产前、产中、产后协调服务等相关工作。

（二）决算单位构成。永州市冷水滩区水果开发示范场2018年部门决算汇总公开单位为永州市冷水滩区水果开发示范场本级。

第二部分 2018年部门决算表(见附件1)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计50.10万元。与2017年相比，增加3.71万元，增长8%，主要是因为单位人员工资调整增加，水利基础设施维修（护）管理投入和维稳事务经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计50.1万元，其中：财政拨款收入50.1万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计50.1万元，其中：基本支出50.1万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计50.1万元，与2017年相比，增加3.71万元,增长8%，主要是因为单位人员工资调整增加，水利基础设施维修（护）管理投入和维稳事务经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出50.1万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加3.71万元，增长8%，主要是因为单位人员工资调整增加，水利基础设施维修（护）管理投入和维稳事务经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出50.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.06万元，占2.11%；农林水支出46.31万元，占92.44%；住房保障支出2.73万元，占5.45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为41.415万元，支出决算数为50.1万元，完成年初预算的120.97%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）。

该项目年初无预算，支出决算为1.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

2、一般公共服务（类）农林水支出农业（款）事业运行（项）。

年初预算为38.682万元，支出决算为40.76万元，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常人员工资增长。

3、一般公共服务（类）农林水支出（款）其他水利支出（项）。

该项目年初无预算，支出决算为5.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为2.73万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出50.1万元，其中：人员经费39.5万元，占基本支出的78.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公积金等；公用经费10.6万元，占基本支出的21.2%，主要包括办公费、印刷费、维修（护）费、手续费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.05万元，完成预算的12.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是无此项支出，与上年相比持平，主要原因是无此项支出。

公务接待费支出预算0.4万元，支出决算为0.05万元，完成预算的12.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻执行党中央国务院厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出，与上年相比减少0.54万元，减少91.53万元，主要是厉行节约，严格控制三公经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是无此项支出，与上年相比持平，主要原因是无此项支出。

与上年相比持平

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.05万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.5万元，全年共接待来访团组2个、来宾12人次，主要是业务检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

详见附件（永州市冷水滩区水果示范场2018年度部门整体支出绩效评价报告）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

永州市冷水滩区水果开发示范场单位性质为全额拨款事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人；开支培训费0万元，未开展培训，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第五部分 附件

附件1：永州市冷水滩区水果开发示范场2018年度决算公开报表

附件2：永州市冷水滩区水果开发示范场2018年度部门整体支出绩效评价报告