第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计151.4万元，与2017年相比，收支总计增加2.89万元，增长1.95％，主要原因是工资改革增资以及新招考工作人员1人，增加了人员经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计151.4万元，其中：财政拨款收入151.4万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计151.4万元，其中：基本支出139.4万元，占92%；项目支出12万元，占8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计151.4万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加2.89万元，增长1.95％。主要原因是工资改革增资，以及新招考工作人员1人，增加了人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出151.4万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加2.89万元，增长1.95％。主要原因是工资改革增资，以及新招考工作人员1人，增加了人员经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出151.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出114.37万元，占75.54%；科学技术支出30.95万元，占20.44%;住房保障支出6.08万元,占4.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为139.98万元，支出决算数为151.4万元，完成年初预算的108%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为80.004万元，支出决算为89.37万元，完成年初预算的111%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为3.9万元，支出决算为12万元，完成年初预算的307%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）该项目年初无预算，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）该项目年初无预算，支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

5、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）该项目年初无预算，支出决算为4.95万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

6、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算为50万元，支出决算为20万元，决算数小于预算数的主要原因是举行科普活动减少，调剂部分到科技馆等方面支出。

7、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）该项目年初无预算，支出决算为6万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为6.076万元,支出决算为6.08万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出139.40万元，其中：

人员经费106.87万元，占基本支出的77%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；

公用经费32.53万元，占基本支出的23%，主要包括办公费、印刷费、咨询费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.6万元，支出决算为1.08万元，完成预算的41.54%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算2.6万元，支出决算为1.08万元，完成预算的41.54%，决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.08万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为1.08万元，全年共接待来访团组20余个、来宾150余人次，主要是科学普及、学会交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

按照“三服务一加强”工作定位和“大联合、大协作、大科普”工作思路，创新绩效管理工作，1.大力创建“科普品牌”宣传活动，组织开展8次大型科普宣传活动，如春节“三下乡”科普宣传、防灾减灾科普宣传、科技宣传周、“全国科普日”等；2.组织参加全国农民科学素质网络竞赛和湖南省科学素质网络竞赛;3.完善科普网络建设，建立乡镇、学校、企业科普网络;4.突出校园为重点，继续开展校园科普活动，如青少年科技创新大赛等;5.走访、扶持、发展科普带头人、科技示范户、科普示范基地、科普示范社区，积极申报国家级和湖南省“基层科普行动计划;6.加强科普设施建设，扶持社区、农村科普设施建设，完善扶贫联系村科普设施建设;7.积极完成区委、区政府其他交办的事情。严格按照部门预算执行支出，绩效执行情况良好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

严格按照年初制定的绩效管理工作计划，在今年收支预算内完成了以下整体目标:发展科技示范户40户、基地2个、农村专业技术协会4个;组织开展8次科普宣传活动;新建科普画廊10处、印刷科普图书10万册。

本单位财政资金管理比较规范合理，建立并严格执行内部控制制度，做到专款专用、专人管理，部门预算执行预算情况较好，专项支出绩效较好。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果

区科协全面完成年初制定的项目目标建设任务，推动了“大联合、大协作、大科普”工作格局，也取得了一系列荣誉，其中:全国农民科学素质网络竞赛活动被中国科协科普部、农业农村部教育司评为优秀组织单位，全国科普日活动被省科协评为优秀活动，青少年科技创新大赛作品获得省级表彰等，并在全市科协系统绩效考核中被评为优秀单位。

详见附件2。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出32.53万元，比年初预算数增加28.53万元，增长713%。主要原因是：年初预算时未将项目支出中的老年科协运转经费和科普活动经费列入其中。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，未如召开会议；开支培训费0万元，未召开任何培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

 附件1：永州市冷水滩区科学技术协会2018年部门决算公开表格

 附件2：永州市冷水滩区科学技术协会2018年部门决算公开说明2018年度整体支出绩效报告