永州市冷水滩区安全生产监督管理2018年度部门决算公开说明

目录

第一部分冷水滩安全生产监督管理部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分冷水滩区安全生产监督管理部门概况

一、部门职责

（一）承担安全生产委员会办公室的日常工作。

（二）综合监督管理本行政区域安全生产工作，依法行使同级人民政府安全生产综合监管职能。

（三）负责非煤矿山（含尾矿库）、危险化学品和烟花爆竹行业安全生产行政许可和监督管理工作；负责冶金、有色、机械等八大行业安全生产监督管理工作。

（四）依照有关规定，负责组织生产安全事故调查处理和办理结案工作，参与、协助上级政府或有关部门组织的生产安全事故调查。

（五）负责发布安全生产事故调查处理信息，综合管理生产安全事故统计工作。

（六）牵头、协调非煤矿山（含尾矿库）、危险化学品、烟花爆竹和有色、冶金、机械等八大行业的生产安全事故应急救援工作，参与、指导其他生产安全事故应急救援工作。

（七）根据同级人民政府的授权，负责对下级人民政府、同级政府有关部门、有关单位的年度安全生产目标管理及考核工作。

（八）组织、指导、协调安全生产宣传教育工作。负责安全监管人员、特种作业人员（煤矿特种作业人员和起重机械、电梯、锅炉、压力容器等特种设备作业人员除外）和生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全资格培训、考核、发证工作。

（九）负责安全检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资质许可和监督管理以及劳动防护用品的管理工作，指导、协调安全生产检测检验工作。

（十）负责职责范围内的安全生产应急救援专业队伍的资质认定、管理和安全生产应急救援专业人员的培训、考核、发证工作。

（十一）贯彻实施注册安全工程师执业资格制度，负责注册安全工程师培训和注册管理工作。

（十二）负责新建、改建、扩建项目安全设施设计审查、备案和竣工验收工作。

（十三）负责用人单位（煤矿除外）作业场所职业卫生的行政许可、监督检查和使用有毒物品作业场所的职业卫生安全许可、建设项目“三同时”监督管理、职业安全（健康）卫生培训、职业病危害项目申报和职业健康监护工作；负责职业卫生技术服务机构的资质认定与监督管理；组织查处职业病危害事故和违法违规行为。

（十四）拟定安全生产发展规划、安全生产科技发展规划和职业病防治规划，组织、指导安全生产科学技术研究、科研成果的鉴定和先进技术推广、示范工作。

（十五）牵头组织推广全省系统内安全生产责任保险工作。

（十六）承办同级人民政府、安全生产委员会以及上级安全监管部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置。冷水滩区安全生产监督管理局内设机构包括办公室、烟危股、矿山安全监管股、工贸行业安全监管股、综合协调股、综合法规股、职业安全健康监管股、宣教股；下属机构有执法大队、应急救援办。

（二）决算单位构成。冷水滩区安全生产监督管理局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：冷水滩区安全生产监督管理局本级

第二部分2018年部门决算表(见附件1)

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计657.47万元。与2017年相比，增加146.37万元，增长28.64%，主要是因为安全生产专项经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计657.47万元，其中：财政拨款收入657.47万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计657.47万元，其中：基本支出392.97万元，占59.77%；项目支出264.5万元，占40.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计657.47万元，与2017年相比，增加146.37万元,增长28.64%，主要是因为安全生产专项经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出657.47万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加146.375万元，增长28.64%，主要是因为安全生产专项经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出657.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出决算为0.7万元，占0.1%；住房保障支出（类）支出决算为21.85万元，占3.3%；资源勘探信息等支出（类）支出决算为634.92万元，占96.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为416.21万元，支出决算数为657.47万元，完成年初预算的158%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款死亡抚恤（项）。

年初预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为22.36万元，支出决算为21.85万元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动

3、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。

年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

4、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）。

年初预算为128.653万元，支出决算为370.42万元，完成年初预算的287%，决算数大于年初预算数原因是项目增加以及开支增加。

5、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为66.86万元，支出决算为66.86万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

6、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。

年初预算为147.64万元，支出决算为147.64万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出392.97万元，其中：人员经费375.47万元，占基本支出的95.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费17.5万元，占基本支出的4.45%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.9万元，支出决算为9.9万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数的持平，与上年持平，主要原因是未安排因公出国（境）。

公务接待费支出预算9.9万元，支出决算为9.9万元，完成预算的100%，决算数持平年初预算数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平的主要原因是本单位无公务用车，与上年持平的主要原因是无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.9万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,未安排因公出国（境）。

2、公务接待费支出决算为9.9万元，全年共接待来访团组160个、来宾1630人次，主要是安全生产工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件2公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出17.5万元，比年初预算数持平，严格按照预算执行。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费1.2万元，用于召开安全生产工作会议，人数95人，内容为关于安全生产总结务虚会议；开支培训费1.1万元，用于开展安全生产执法工作培训，人数120人，内容为全区安全生产执法工作培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。本单位无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）及安全生产监管（款）行政运行（项）：指冷水滩区安监局本级及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：指冷水滩区安监局开展其他资源勘探业的支出

七、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）：指冷水滩区安监局开展专项工作的项目支出。

八、 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）：指冷水滩区安监局安全监管监察专项项目支出。

九、 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指冷水滩区安监局反映除上述项目以外其他作于安全生产监管方面的支出。　

十. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探电力信息等支出（项）：指冷水滩区安监局从事其他资源勘探电力信息等方面的支出

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指冷水滩区安监局保障离退休人员经费的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该 项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目 前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资和级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗 位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津 贴、特殊岗位津贴等。

十三、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金。

十四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件1：永州市冷水滩区安全生产监督管理2018年度部门决算公开表格

附件2：永州市冷水滩区安全生产监督管理2018年度部门整体支出绩效评价报告