永州市冷水滩区岚角山街道办事处2018年度部门决算公开说明

目录

第一部分岚角山街道办事处部门概况

1、部门职责

2、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分岚角山街道办事处部门概况

一、部门职责

（一）基层组织建设工作；

（二）十大重点项目建设（永州一宫两馆六中心、万商红商贸新城、华侨城、高阳学校、阳甸安置小区、雅士林、加州小镇、市委党校、兰桂园、滨江新城基础设施建设）；

（三）农业农村工作（完成社会主义新农村建设任务，如沼气池、山塘维修、村级道路建设、改厕改水、绿化亮化等；乡村振兴；退耕还林工作；农业产业结构调整；疾病防疫工作；防汛、抗旱工作；粮食生产工作；精准扶贫工作）

（四）森林防火工作；

（五）计划生育工作；

（六）社会稳定工作；

（七）社会事务工作（含农村合作医疗、民政、残联、劳动保障等工作）。

（八）完成区委、区人大、区政府、区政协交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岚角山街道办事处单位内设机构包括：

（1）党政综合办公室（行政审批服务办公室、信访办公室）。承担党委、政府日常事务，负责综合协调、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及机关行政后勤管理等工作；负责工会、共青团、妇联等群众团体工作。负责行政审批制度改革、优化营商环境、政务公开和管理服务、电子政务、大数据管理、网格管理、信用体系建设等工作；负责接待来访群众，协调处理群众上访事项，办理群众来信，承办、督办、交办重要信访事项等工作。

（2）基层党建办公室。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作。

（3）经济发展办公室(农业农村和扶贫工作办公室)。负责制定经济社会发展规划。负责产业发展、公共基础设施和市政基础设施建设、商贸流通和农作物经济、水利建设与管理、扶贫开发、动物防疫等工作。承担市场监管有关方面的指导协调职责。

（4）社会事务办公室(卫生健康办公室)。负责民政、社会保障、文化旅游、科技教育、卫生健康、民族宗教、退役军人、国防动员教育、民兵预备役等社会事务管理工作。

（5）自然资源和生态环境办公室(农村房屋建设管理办公室)。负责编制实施村镇规划，指导实施国土资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调环境污染事故与生态破坏事件查处。

（6）社会治安和应急管理办公室(社会治安综合治理中心)。负责社会治安综合治理、信访稳定等工作，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作;负责安全生产监管、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等工作。

人大、纪检监察、人武部和群众团体等组织按有关规定设置。

（二）决算单位构成。岚角山街道办事处2018年部门决算汇总公开单位构成包括：岚角山街道办事处本级决算，无下属二级单位。

第二部分2018年部门决算表（见附表1）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2199.99万元。与2017年相比，增加135.97万元，增长6.59%，主要是因为工资福利支出、项目支出等增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2199.99万元，其中：财政拨款收入2199.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2199.99万元，其中：基本支出1802.23万元，占81.92%；项目支出397.76万元，占18.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2199.99万元，与2017年相比，增加135.97万元,增长6.59%，主要是因为工资福利支出、项目支出等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出2199.99万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加135.97万元，增长6.59%，主要是因为工资福利支出、项目支出等增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出2199.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1169.69万元，占53.17%；教育（类）支出0万元，占0%;公共安全支出1万元，占0.05%。社会保障和就业支出1.05万元，占0.05%。医疗卫生与计划生育支出41.7万元，占1.9%。节能环保支出82.71万元，占3.76%。城乡社区支出36.1万元，占1.64%。农林水支出791.19万元，占35.96%。交通运输支出5万元，占0.22%。住房保障支出71.55万元，占3.25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为2094.28万元，支出决算数为2199.99万元，完成年初预算的105%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为25.298万元，支出决算为26.33万元，完成年初预算的104.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为8.9730万元，支出决算为6.16万元，完成年初预算的68.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为966.0230万元,支出决算为955.95万元，完成年初预算的98.96%。决算数小于预算数的主要缩减开支。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。该项目年初无预算,支出决算为64.24万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算。

6.一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）。该项目年初无预算,支出决算为55万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算。

7.一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项）。该项目年初无预算,支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算。

8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。该项目年初无预算,支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的原因是我单位严格按预算执行决算。

9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为16.045万元,支出决算为16.72万元，完成年初预算的104.21%。决算数大于预算数的主要原因是群众事务资金开支。

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为43.0760万元,支出决算为29.29万元，完成年初预算的67.80%。决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

11.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。该项目年初无预算,支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算。

12.公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）。该项目年初无预算,支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算。16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。该项目年初无预算,支出决算为0.7万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算。

17.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。该项目年初无预算，支出决算为0.35万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算。

18.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。该项目年初无预算,支出决算为41.7万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算。

20.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。该项目年初无预算,支出决算为82.71万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算。

23.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。该项目年初无预算,支出决算为36.1万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算。

24.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为112.3060万元,支出决算为73.84万元，完成年初预算的62.75%。决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

28.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。该项目年初无预算,支出决算为135万元，决算数大于预算数的主要原因是新增支出。

29.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。该项目年初无预算,支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算。 30.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。该项目年初无预算,支出决算为100.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算。

31.农林水支出（类）农村综合开发（款）机构运行（项）。该项目年初无预算,支出决算为20.15万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是增加支出。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为320.00万元,支出决算为369.46万元，完成年初预算的115.46%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算。

33.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。该项目年初无预算,支出决算为72.69万元，决算数大于预算数的主要原因是新增支出。

34.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。该项目年初无预算,支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是新增支出。

36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为71.55万元,支出决算为71.55万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的原因是我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1802.23万元，其中：人员经费1154.15万元，占基本支出的64.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费648.08万元，占基本支出的35.96%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为13.07万元，完成预算的93.36%，其中：

无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算7.36万元，支出决算为7.36万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.71万元，支出决算为5.71万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.36万元，占56.31%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.71万元，占43.69%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无

2、公务接待费支出决算为7.36万元，全年共接待来访团组306个、来宾1921人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.71万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.71万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一是建立完善绩效管理制度，为推进绩效管理提供制度保障；二是开展部门自评工作，对在编报预算时填写的绩效目标开展部门自评，逐步提高预算绩效管理水平；三是强化绩效评价结果运用，对绩效评价结果较好的专项，适当增加规模；对绩效评价结果欠佳的专项，压缩规模或取消。

（二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2019年度部门整体支出绩效自评综合得分89分，评价等级为“良”。

（详见附表2）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出648.08万元，比年初预算数增加89.5万元，增长13.81%。主要原因是：商品和服务支出增加。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费3.31万元，用于召开项目推进、控违拆危、房屋安置、安全生产、精准扶贫、土地确权、集体经济发展等会议，人数1103人，内容为召开项目推进、控违拆危、房屋安置、安全生产、精准扶贫、土地确权、集体经济发展；开支培训费8.63万元，用于开展召开项目推进、控违拆危、房屋安置、安全生产、精准扶贫、土地确权、集体经济发展培训，人数2877人，内容为召开项目推进、控违拆危、房屋安置、安全生产、精准扶贫、土地确权、集体经济发展；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，无相关支出。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额54.2万元，其中：政府采购货物支出54.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。

公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

 绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

 职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

 电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。 

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

第五部分附件

附件1：永州市冷水滩区岚角山街道办事处2018年度部门决算公开表格

附件2：永州市冷水滩区岚角山街道办事处2018年度部门绩效评价报告