永州市冷水滩区商业行业事务管理办公室2018年度部门决算公开说明

目录

第一部分冷水滩区商业行业事务管理办公室部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分冷水滩区商业行业事务管理办公室部门概况

一、部门职责

（一）冷水滩区商业行业事务管理办公室根据区委、区政府的指导思想，贯彻落实国家有关商业的方针、政策，协助政府做好行业性地方法规、行政规章和管理措施的起草工作。经授权监督执行，负责直属企业国有资产的监督管理，确保国有资产的增值、保值，认真做好商业企业的改制和改制后的遗留问题处理工作，做好商业系统的社会管理及稳定工作，负责本系统的思想组织建设，机构编制管理和人事劳资，职称考评工作，承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事宜。

二、机构设置

（一）内设机构设置。冷水滩区商业行业事务管理办公室内设机构包括：办公室、监察室、人事股、财务股、企改办、信访室。

（二）决算单位构成。冷水滩区商业行业事务管理办公室2018年部门决算汇总公开单位构成包括：冷水滩区商业行业事务管理办公室本级。

第二部分2018年部门决算表(见附件1)

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计356.33万元。与2017年相比，减少25万元，减少6.6%，主要是因为人员和商品服务支出的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计356.33万元，其中：财政拨款收入196.33万元，占55.1%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入160万元，占44.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计356.33万元,其中：基本支出348.3万元，占97.75%；项目支出8万元，占2.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计356.33万元，与2017年相比，减少25万元,减少6.6%，主要是因为人员和商品服务支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出196.33万元，占本年支出合计的55.1%，与2017年相比，财政拨款支出增加15万元，增长8.3%，主要是因为信访维稳经费的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出196.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出164.45万元，占83.76%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业支出2.1万元，占1.07%;商品服务业等支出19.17万元，占9.76%；住房保障支出10.61万元，占5.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为153.283万元，支出决算数为196.33万元，完成年初预算的128.08%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是维稳工作难度大，增加了信访维稳经费。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为 0.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了退休人员老年党支部党建活动经费。

3、一般公共服务（类）商贸事物（款）国内贸易管理（项）。

年初预算为142.674万元，支出决算为148.90万元，完成年初预算的104.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是办公费增加。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了遗抚生活补贴经费。

5、商业服务业等支出（类）商业流通事物（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项资金未列入预算，是年中增加预算的。

6、商业服务业等支出（类）商业流通事物（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为10.61万元，支出决算为10.61万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出188.34万元，其中：人员经费153.74万元，占基本支出的81.63%,主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费34.6万元，占基本支出的18.37%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算1.8万元，支出决算为1.8万元，完成预算的100%，与上年相比基本持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.8万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,未安排因公出国（境）。

2、公务接待费支出决算为1.8万元，全年共接待来访团组96个、来宾850人次，主要是信访维稳接访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：

目标1：加强综合整治，确保商业系统稳定，妥协处理信访维稳工作。

目标2：积极配合政府，做好创卫、创森、创交模等中心城市管理工作。

目标3：健全制度，促进党建工作上新台阶。

目标4：精准扶贫工作全面到位。

完成本部门各项正常工作和上级交办的其他重点工作，本年支出不超预算。

详见附件2。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出34.6万元，比年初预算数减少5.93万元，降低14.6%。主要原因是：人员和工作经费减少。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；无节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第五部分附件

    附件2：永州市冷水滩区商业行业事务管理办公室2018年度整体绩效自评报告